Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Faire une formation audit interne 1 : observateur 2 : participer avec un binôme

Faire une formation audit interne 1 : observateur 2 : participer avec un binôme compétent 3 : réalisation seule avec supervision 1. PROGRAMME D’AUDIT L’entreprise doit avoir un programme d’audit interne (chap5) pour vérifier comment sont réalisés les activités. Objectif : la direction veut voir si les procédures réalisées sont appliquées donc évaluation de la conformité et évaluer l’efficacité c- à -d l’atteinte des objectifs et la réalisation des plans d’actions Si l’entreprise est certifiée ISO9001, réalisé un programme d’audit à réaliser sur 3ans. Il faut que l’ensemble des audits réalisés donnent assez des informations sur les conformités ou non pour pouvoir faire une revue de direction. L’audit va servir au responsable du service audité ainsi qu’à la direction. 2. Objectif d’un audit (chap3) - durée suffisante Ex : évaluer l’atteinte des objectifs, suite à des changements évaluer la nouvelle organisation Lors d’un audit, il faut auditer une activité lors de conditions stable (pas de changement, panique …), dans des conditions normales. Ex durée pour auditer un processus : 2-3h L’OBJECTIF d’un audit détermine la durée, environ 30-45min ou 1h pour les entretiens. Collection des docs de références de l’entreprise (norme, réglementation, gestion de commandes, règles d’hygiènes…) pour préparer l’audit sont appelés critères d’audits 3. PREPARATION DE L’AUDIT (1 demie - journée à 1 journée pour les gens en formation) a) Nommer l’équipe d’audit  responsable d’audit si 1 personne  responsable audit + auditeur/trice (s) b) Validation des objectifs d’audit c) Validation de la durée de l’audit d) Notification à l’audit et choix d’une date e) Rassembler les documents pour préparer l’audit f) Lecture des documents  poser des questions aux audités s’il y a des choses non comprises g) Elaboration du plan d’audit  envoyé aux audités pour validation h) Elaboration des guides d’entretien (notre questionnaire) 4. Réalisation de l’audit terrain a) Appeler les audités qq jours avant b) Se déplacer c) La réunion d’ouverture (15min) : Présentation mutuelles, Présentation des objectifs, Présentation de la méthode (Nous allons réaliser des entretiens suivants le plan d’audit qui a été validé au cours des entretiens, nous vous demanderons vos docs de travail et c à partir de ces docs que nous établirons les constats qui sont de conformité ou non-conformités et sur lesquels on se mettra d’accord), Questions , Invitation à la réunion de clôture d) Entretiens : 30min-45min-60min-90min Soit entretien individuel qui peut aussi être à distance, soit entretien en groupe qui doit être en présentiel Sur le lieu de travail, là où il y a les documents 5. STUCTURE DE L’ENTRETIEN Début : Présentation rapide  dire pourquoi on est là, puis poser la 1ère question : Quel est votre rôle ?  Demander la fiche de poste ou organigramme ou demander un document où s’est inscrit Milieu : Relire les tâches : rôles 1, rôle 2, rôle 3  demander des explications sur les tâches que réalise l’employé pdt son travail et collecte des preuves (PREUVES= documentation, produits/services, observations, déclaratif) (Choisir la documentation au hasard sur une période donnée = entre l’audit présent et le précédent échantillonnage, il faut un nombre impair ex : 3 fiches de postes)  On ne parle jamais de NC , Faire des constats positif(conformité) ou négatif(NC) Fin : rapide + résumé Dire les points positifs et les points négatifs : ex Vous avez bien réalisé la tâche mais j’ai remarqué qu’il manquait tel chose, êtes-vous d’accord ? Est-ce-que vous êtes d’accord ? 6. Réunion de synthèse : Prendre 2 feuilles sur une feuille notés les conformités et dans la 2eme feuille les NC Pour la 2ème feuille, sur les écart dire s’il y a un risque sur le processus, produit, client , système CONCLUSION : est ce que l’ensemble des constats permet de montrer l’atteinte des objectifs d’audit , conformité et efficacité Réunion de clôture : Présentation rapide de l’équipe d’audit Rappel des objectifs de l’audit Présentation de conclusion : + et – Les audités valident-ils ? Recommandations Questions Disponibilité du rapport d’audit 7.RAPPORT D’AUDIT Page de présentation de l’audit Plan d’audit Ensemble des constats : conformités et NC ou fiches de NC Revue des actions de l’audit précèdent Fiches de présence réunions ouverture/clôture Liste des documents consultés Validation  Diffusion CRITERES = Normes, règlementation, manuel qualité, procédures, rapport d’audit précèdent Livrables : Plan d’audit, guide d’entretien, rapport d’audit uploads/Management/ app-audit-interne.pdf