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Michel INVERNIZZI acosperjou@free.fr novembre 2015 Cahier des charges de l’exer

Michel INVERNIZZI acosperjou@free.fr novembre 2015 Cahier des charges de l’exercice devant être réalisé suite au cours « Système de Management » Le travail est à réaliser en binôme ou en trinôme. Les groupes de 4 sont interdits. Il est à rendre pour le 29 janvier minuit au plus tard. Tout devoir remis après cette date sera considéré comme non reçu. Attention à m’envoyer vos œuvres à acosperjou@free.fr et non à mon adresse professionnelle. Trois exercices au choix sont proposés Exercice n°1 : Audit documentaire du système de management d’AUTOKAL Objectif : Il s’agit d’évaluer la conformité du système de management de l’entreprise AUTOKAL aux normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 Votre référentiel d’audit est constitué par le document de synthèse des trois normes qui vous a été remis pendant le cours. Vous n’auditez que par rapport à deux des chapitres 4 à 10 de ce référentiel Pour chaque exigence de ce référentiel, vous devez indiquer si le système de management est conforme ou non-conforme et le justifier en citant précisément les informations (avec références documentaires) et en expliquant votre raisonnement. En cas de non-conformité, il vous est demandé d’indiquer s’il s’agit d’une non-conformité majeure ou mineure et de le justifier. Pour une exigence auditée si, sur la base des documents du système, il ne vous semble pas possible de déterminer si le système est conforme ou non conforme, indiquez le, justifiez le et présentez la démarche que vous proposeriez de suivre (quelles questions vous poseriez et à qui ?) ; Attention ! Il ne s’agit pas d’une réponse par défaut. Pour le présent exercice, on retiendra les définitions suivantes : Non-conformité mineure : écart à une exigence spécifiée ne mettant en cause ni la qualité des produits, ni la sécurité, ni la protection de l’environnement, ni la satisfaction des clients, ni l’amélioration continue du système au regard des objectifs spécifiés. Non-conformité majeure : écart à une exigence spécifiée générant des risques Q, S ou E de non atteinte des objectifs spécifiés ou objectifs spécifiés insuffisants au regard des obligations qui s’imposent à l’entreprise Règles : – Il sera postulé que les dispositions présentées dans les documents sont effectivement appliquées dans l’entreprise. – S’agissant d’une entreprise fictive, la non existence d’un enregistrement prévu ne sera pas considérée comme une non-conformité (sous réserve que le formulaire à utiliser pour cet enregistrement existe). Par contre, si un formulaire annoncé n’existe pas, vous considérerez que c’est non conforme. Rappel du libellé classique d’un constat : Le § XX du référentiel demande….. Le système de management d’Autokal prévoit (Cf Procédure xx § xx) que… Cette situation est conforme ou il s’agit d’une non-conformité … parce que ….. Cette non-conformité est classée majeure / mineure… raisonnement sur les risques conduisant au classement mineur/majeur Exercice n°2 : Auditer un processus du SM d’AUTOKAL au regard des exigences du référentiel intégré Dans l’exercice n°1, le périmètre de l’audit est constitué de l’ensemble du SM d’Autokal mais les critères d’audits sont limités à quelques chapitres du référentiel. Pour le présent exercice, le périmètre de l’audit est limité à un processus d’autokal parmi les processus suivants : accueil, intervention technique, maintenance, achat-gestion des stocks, gestion des ressources humaines mais toutes les exigences du référentiel applicables au processus sont à considérer. Les autres règles sont les mêmes. uploads/Management/ cahier-des-charges-projet-mastere-qhse-dec-2015-v02.pdf