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TAF : RENSEIGNEZ BIEN CETTE LISTE DE CONTRÔLE D'AUDIT ISO 14001: 2015 AUDITEZ V

TAF : RENSEIGNEZ BIEN CETTE LISTE DE CONTRÔLE D'AUDIT ISO 14001: 2015 AUDITEZ VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL POUR VÉRIFIER SA CONFORMITÉ À LA NORME ISO 14001: 2015. Audit Veuillez compléter toutes les sections commençant immédiatement ci-dessous. Cette auto-évaluation interne évaluera la conformité de votre système de management environnemental avec ISO 14001: 2015. N'oubliez pas de joindre des éléments de preuve aux articles, si nécessaire, et de signer et de terminer cette évaluation à la fin. 1. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu un système de management environnemental conforme aux exigences contenues dans ISO 14001? Oui Non N / A 2. La direction a-t-elle défini la politique environnementale de l’entreprise ? Oui Non N / A 3. La politique environnementale comprend-elle un engagement à l’amélioration continue et à la prévention de la pollution? Oui Non N / A 4. La politique environnementale comprend-elle un engagement à se conformer à la législation et à la réglementation environnementales pertinentes et aux autres exigences auxquelles votre entreprise souscrit? Oui Non N / A 5. La politique environnementale est-elle accessible au public? Oui Non N / A 6. La politique environnementale est-elle adaptée à la nature, à l’échelle et aux impacts environnementaux des activités, produits ou services de l’entreprise? Oui Non N / A 7. La politique environnementale est-elle documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tous les employés? Oui Non N / A 8. La politique environnementale fournit-elle un cadre pour fixer et revoir les objectifs et cibles environnementaux? Oui Non N / A 9. Votre entreprise a-t-elle déterminé lequel de ses aspects a un impact significatif sur l’environnement? Oui Non N / A 10. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu une ou des procédures pour identifier les aspects environnementaux de ses activités, produits ou services qu’elle peut contrôler et sur lesquels elle peut avoir une influence? Oui Non N / A 11. Votre entreprise a-t-elle veillé à ce que ses aspects et les impacts significatifs associés soient pris en compte dans la définition de ses objectifs environnementaux? Oui Non N / A 12. Votre entreprise met-elle régulièrement à jour les informations concernant ses aspects et ses impacts significatifs? Oui Non N / A 13. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu une procédure pour identifier et avoir accès aux exigences légales et autres auxquelles l’entreprise souscrit, qui sont applicables aux aspects environnementaux de ses activités, produits ou services? Oui Non N / A 14. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu des objectifs et cibles environnementaux documentés, à chaque fonction et niveau pertinents au sein de l'organisation? Oui Non N / A 15. Votre entreprise , lors de l’établissement et de la révision de ses objectifs, a-t-elle pris en compte: Les exigences légales et autres? Ses aspects environnementaux significatifs? Ses options technologiques? Ses exigences financières, opérationnelles et commerciales? Le point de vue des parties intéressées? Oui Non N / A 16. Les objectifs et cibles de l’entreprise sont-ils conformes à sa politique environnementale, y compris son engagement à prévenir la pollution? Oui Non N / A 17. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu des programmes de gestion environnementale pour atteindre ses objectifs et ses cibles? Oui Non N / A 18. Les programmes de gestion de l’environnement définissent-ils les moyens et les délais dans lesquels ils doivent être réalisés? Oui Non N / A 19. Les programmes de gestion environnementale désignent-ils la responsabilité d’atteindre les objectifs et les cibles à chaque fonction et niveau pertinents de l’entreprise? Oui Non N / A 20. Les programmes de gestion environnementale sont-ils revus et modifiés le cas échéant si des activités, produits ou services nouveaux ou modifiés sont mis en œuvre dans l’entreprise? Oui Non N / A 21. Votre entreprise a-t-elle défini, documenté et communiqué les rôles, responsabilités et pouvoirs pour faciliter une gestion environnementale efficace? Comment cela se fait-il? Oui Non N / A 22. La direction a-t-elle fourni des ressources essentielles à la mise en œuvre et au contrôle du système de management environnemental? Oui Non N / A 23. La direction de l’entreprise a-t-elle nommé (a) des représentants de gestion spécifiques qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, ont défini des rôles, des responsabilités et autorité pour la présente Norme internationale et le rapport sur les performances du SME à la direction pour examen et comme base pour l’amélioration du SME ? Oui Non N / A 24. Les ressources comprennent les ressources humaines et les compétences spécialisées, la technologie et les ressources financières? Oui Non N / A 25. Comment votre entreprise s’assure-t-elle que le personnel exécutant des tâches susceptibles d’avoir des incidences importantes sur l’environnement est compétent sur la base d’une éducation, d’une formation et / ou d’une expérience appropriées? Oui Non N / A 26. L’importance de la conformité avec la politique et les procédures environnementales et avec les exigences du système de management environnemental (SME)? Oui Non N / A 27. Votre entreprise a-t-elle établi et mis à jour une procédure pour faire en sorte que les employés de chaque fonction concernée connaissent: Oui Non N / A 28. Votre entreprise a-t-elle identifié les besoins de formation de tout le personnel dont le travail peut avoir un impact significatif sur l’environnement? Comment cela se fait-il? Oui Non N / A 29. Les conséquences potentielles d’une dérogation à la procédure d’exploitation spécifiée? Oui Non N / A 30. Les impacts environnementaux significatifs, réels ou potentiels, de leurs activités professionnelles et les bénéfices environnementaux d’une amélioration des performances personnelles? Oui Non N / A 31.Leurs rôles et responsabilités dans la mise en conformité avec la politique et les procédures environnementales et avec les exigences du SME, y compris les exigences de préparation et de réponse aux urgences? Oui Non N / A 32.En ce qui concerne ses aspects environnementaux et son système de gestion de l’environnement, l’entreprise a-t-elle établi et maintenu des procédures pour assurer une communication interne entre les différents niveaux et fonctions de l’ entreprise? Une réception, une documentation et une réponse appropriées aux communications pertinentes des parités externes intéressées? Oui Non N / A 33. Votre entreprise a-t-elle pris en compte son (ses) processus de communication externe sur ses aspects environnementaux significatifs et enregistré sa décision? Oui Non N / A 34.Votre entreprise a-t-elle établi et conservé des informations sur papier ou sous forme électronique pour: décrire les éléments fondamentaux du système de gestion et leur interaction; fournir une orientation à la documentation connexe? Oui Non N / A 35. Des documents obsolètes sont conservés à des fins juridiques et / ou de préservation des connaissances sont-ils correctement identifiés? Oui Non N / A 36. Ils peuvent être localisés? Oui Non N / A 37. Ils sont périodiquement examinés, révisés au besoin et approuvés pour adéquation par le personnel autorisé? Oui Non N / A 38. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu des procédures et des responsabilités concernant la création et la modification des différents types de documents? Oui Non N / A 39. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu des procédures pour contrôler tous les documents requis par la présente Norme internationale pour garantir: Oui Non N / A 40. Les documents de l'organisation sont-ils lisibles, datés (avec des dates de révision) et facilement identifiables, conservés de manière ordonnée et conservés pendant une période spécifiée? Oui Non N / A 41. Les documents obsolètes sont rapidement retirés de tous les points d’émission et points d’utilisation, ou autrement garantis contre une utilisation non intentionnelle? Oui Non N / A 42. Les versions actuelles des documents pertinents sont disponibles sur tous les sites où sont effectuées des opérations essentielles au bon fonctionnement du système de management environnemental? Oui Non N / A 43. Votre entreprise a-t-elle identifié les opérations et activités associées aux aspects environnementaux importants identifiés conformément à sa politique, ses objectifs et ses cibles? Oui Non N / A 44. Votre entreprise a-t-elle planifié ces activités, y compris la maintenance, afin de s’assurer qu’elles sont menées dans des conditions spécifiées: en établissant et en maintenant des procédures documentées pour couvrir les situations où leur absence pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique environnementale et aux objectifs et cibles? Critères de fonctionnement dans les procédures - Établir et maintenir des procédures liées aux aspects environnementaux significatifs identifiables des biens et services utilisés par l’entreprise et communiquer les procédures et exigences pertinentes aux fournisseurs et entrepreneurs? Oui Non N / A 45. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu des procédures pour identifier les risques d’accidents et de situations d’urgence et y réagir, ainsi que pour prévenir et atténuer les impacts environnementaux qui peuvent y être associés? Oui Non N / A 46. Votre entreprise a-t-elle périodiquement testé ces procédures dans la mesure du possible? Oui Non N / A 47. Votre entreprise a-t-elle revu et révisé, si nécessaire, sa procédure de préparation et d’intervention en cas d’urgence, en particulier après la survenance d’accidents ou de situations d’urgence? Oui Non N / A 48. Votre entreprise a-t-elle établi et maintenu des procédures documentées pour surveiller et mesurer régulièrement uploads/Management/liste-de-controle.pdf