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Audit secretariat monteux INTRODUCTION RAPPORT D'AUDIT DU JUIN Nom du LBM LBM MP-BIO Site Monteux Type d'audit Audit interne Champ de l ? audit domaines techniques et sites Domaine Secrétariat technique CDÉROULEMENT D ? AUDIT Site Monteux Date s de l ? au

INTRODUCTION RAPPORT D'AUDIT DU JUIN Nom du LBM LBM MP-BIO Site Monteux Type d'audit Audit interne Champ de l ? audit domaines techniques et sites Domaine Secrétariat technique CDÉROULEMENT D ? AUDIT Site Monteux Date s de l ? audit Composition de l'équipe d'auditeurs Nom - Prénom Quali ?cation DEVE Florence Technicien ?? Auditeur interne Domaine de compétence technique Secrétariat technique Juin Type d ? audit Interne de diagnostic Durée h h Horaire h h h - h h h h h PLANNING PREVISIONEL Réunion de présentation Audit Organisation et management Système de management de la qualité Ma? trise de la documentation Revue de contrats Examens transmis à des laboratoires sous-traitant Prestation de conseil Traitement des réclamations Identi ?cation et ma? trise des non-conformités Actions correctives Amélioration continue Maitrise des enregistrements Personnel Locaux et conditions environnementales Procédures pré- analytiques Compte rendu des résultats Di ?usion des résultats Gestion des informations de laboratoires Pause minutes Débrie ?ng de l ? auditeur Réunion de clôture Personnes présentes souhaitées - Direction du LBM - Personnel disponible du LBM - Auditeur Biologiste membre de la cellule qualité - Auditeur - Secrétaire technique Biologiste responsable - membres du personnel audité PERSONNES RENCONTRÉES E T S E R V I C E S V I S I T É S Nom - Prénom Fonction ?? Service PIC MARTINE SECRETAIRE TECHNIQUE ? ? PEREZ CAROLINE SECRETAIRE TECHNIQUE FRANCOIS LAETITIA SECRETAIRE TECHNIQUE MAZET MAGALI BIOLOGISTE RESPONSABLE- MEMBRE CELLULE QUALITE CAUDIT SECRETARIAT Oui Non Commentaires Prise de rendez-vous Existe-t-il une procédure de rendez-vous X Accueil Titulaire et suppléant sont-ils nommés à ce poste X Existe-t-il une matrice des compétences X Remarque Incohérence au niveau de la matrice utilisation du sil pour PM inattention Le personnel travaillant au secrétariat est-il formé aux t? ches qui X lui sont con ?ées Les traces de ces formations sont elles conservées X Remarque Absence des diplômes ou validation des acquis sur le dossier personnel de deux secrétaires sur Dispose-t-on de la trace de la prise de connaissance des X documents qualité du secrétariat par les personnels concernés Les documents qualité disponibles au secrétariat sont-ils bien X ceux en vigueur Les révisions des procédures en vigueur datent de moins de X ans Le port de la blouse avec badge d ? identi ?cation est-il respecté X L ? accueil téléphonique respecte-t-il rapidité con ?dentialité X politesse Saisie du dossier informatique L ? habilitation et la formation du personnel chargé de la saisie X informatique du dossier sont-elles réalisées et tracées Habilitation est précisé dans la matrice des compétence et la formation dans le plan de formation Remarque mal dé ?ni sur le dossier personnel La con ?dentialité est elle respectée écran non visible documents X retournés sur la banque ? Existe-t-il des procédures pour ce poste et sont elles connues X La discrétion lors des demandes de renseignements personnels X est-elle respectée L ? attente du patient est-elle minimisée X Page sur CS ? assure t-on de l ? identité du patient Y a-t-il