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ECM PROCEDURE DE D ? AUDIT INTERNE Procédure Code AUDIT-INT Version Page PROCDEDURE D ? AUDIT INTERNE ECM CETIC DC Décembre CECM PROCEDURE DE D ? AUDIT INTERNE Procédure Code AUDIT-INT Version Page SOMMAIRE OBJET DE LA POCEDURE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DESTINATAIRES ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DOMAINE COUVERT ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? EXPOSE DES MOTIVATIONS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? REVISIONS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Elaboration d ? un programme d ? audit ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lettre de mission noti ?cation des dates d ? intervention ? ? ? ? ? ? ? ? Emission d ? un ordre de mission ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Déroulement de la mission d ? audit ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Rédaction du rapport dé ?nitif ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Noti ?cation du rapport ?nal ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Prise en charge des conclusions et des recommandations ? ? ? ? ? ? ? Suivi de l ? exécution des mesures de prise en charge ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Véri ?cation de l ? état de prise en charge des observations ? ? ? ? ? ? ? Mission d ? audit non programmée ou inopinées ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sommier de l ? Audit ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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• Détails
• Publié le Jan 02, 2022
• Catégorie Administration
• Langue French
• Taille du fichier 61kB