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Commentaire budget rh BUDGET PREVISIONNEL Fonction Ressources Humaines CCommentaire budget RH Le volet budgétaire de la fonction de Ressources Humaine s ? inscrit en droite ligne des perspectives d ? activité et des axes de développement retenu pour l ? e

BUDGET PREVISIONNEL Fonction Ressources Humaines CCommentaire budget RH Le volet budgétaire de la fonction de Ressources Humaine s ? inscrit en droite ligne des perspectives d ? activité et des axes de développement retenu pour l ? exercice n Les données de base qui ont servi à son élaboration peuvent être énumérées comme suit ? Les e ?ectifs nécessaires à la mise en ?uvre du plan de charge n ont été dégagé sur la base des informations communiquées par les di ?érents structures plan de charge e ?ectifs prévisionnels besoins en formation ? L ? augmentation des salaires prévisibles du fait des augmentations gouvernementales projetées ? L ? e ?ort de recrutement qui sera consenti pour répondre aux besoins d ? encadrement des structures de direction d ? études de réalisation et de soutien de l ? entreprise ? La mise en ?uvre du plan de formation et de perfectionnement des personnels tous statuts confondus pour améliorer leur niveau de quali ?cation dans tous les domaines Direction Management Gestion des Projets Etudes Techniques Finances et Comptabilité Ressources Humaines Gestion des Moyens et Approvisionnements ? La gestion du patrimoine et des a ?aires générales fournitures de bureau entretien général gardiennage sécurité et assurances des biens et des personnes C ? Les besoins en personnel pour assurer le démarrage des projets nouveaux et l ? exploitation ont été déterminés sur la base des données techniques transmises par les responsables des services A ceux-ci viendront s ? ajouter ceux des di ?érents structures centrales en charge des fonctions de Direction Générale Finances Comptabilité marché et métré et moyen généraux et Ressources Humaines ? BUDGET DE L ? EXERCICE DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES I ?? E ?ectifs L ? e ?ectif moyen mensuel projeté pour l ? exercice n sera de ? ? Agents dont ? Cadres ? Ma? trise ? Exécution ? Répartition des e ?ectifs moyenne mensuelle ? Direction Générale et bases ? ? Projets ? Les e ?ectifs moyens mensuel prévisionnel pour ?n décembre cloture N sera de ? ? Agents dont ? Cadres ? ? Ma? trises ? ? Exécution ? ? L ? analyse comparée entre les exercices N et N montre les écarts ci-après E ?ectif global ? agents en plus dont ? Cadres ? Cadres en plus ? ? Ma? trise ? Agents en plus ? C ? Exécution ? Agents en plus ? L ? essentiel de l ? e ?ectif global va ? tre absorbé par le projet p p et p L ? augmentation des e ?ectifs est rendue nécessaire par les besoins en cadres et en agents de ma? trise à recruter pour renforcer qualitativement le potentiel humain existant et améliorer le fonctionnement et l ? e ?cience de toutes les structures en vue d ? une réalisation optimale des objectifs de l ? entreprise pour l ? exercice N II ?? Frais de personnel ? A titre indicatif nous signalerons que le montant des frais de personnel à ?n N prévisions