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AUDIT FLOWQUALHY2S Objectifs Réaliser un audit Restituer les constatations Rédi

AUDIT FLOWQUALHY2S Objectifs Réaliser un audit Restituer les constatations Rédiger le rapport d’audit ISO 17021-1: 2015: Exigences organismes ISO 19011-1: 2018: LIGNES DIRECTRICES AUDIT SM ISO 9000: 2015: SM QUALITE FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés PRINCIPES DE L’AUDIT PRINCIPES FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés AUDIT PROCESSUS METHODIQUE - INDEPENDANT – DOCUMENTE PERMETTANT D’OBTENIR DES PREUVES D’AUDIT DE LES EVALUER DE MANIÈRE OBJECTIVE POUR DETERMINER DANS QUELLE MESURE LES CRITERES D’AUDIT SONT SATISFAITS CRITERES D’AUDIT ENSEMBLE DE POLITIQUES – PROCEDURES – OU EXIGENCES UTILISEES COMME REFERENCE VIS-À-VIS DE LAQUELLE LES PREUVES D’AUDIT SONT COMPAREES FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés AUDIT AUDIT PREMIERE PARTIE : AUDIT INTERNE AUDIT SECONDE PARTIE : AUDIT EXTERNE AUDIT TIERCE PARTIE : AUDIT DE CERTIFICATION AMELIORATION DES METHODES DE TRAVAIL ELIMINATION OU REDUCTION ACTIVITEES REDUCTION: TAUX DE REBUTS REPRISES EN FABRICATION OU REPARATIONS COMMANDITAIRE RESPONSABLE D EQUIPE AUDITEUR AUDITE OBSERVATEUR GUIDE EXPERT TECHNIQUE FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés RESPONSABILITES FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés ETRE A L’ECOUTE ATTITUDE OBJECTIVE POSTIVE NATUREL - ATTENTIF OBSERVATEUR S’INTERDIRE DE PIEGER L AUDIT NE PAS ETRE INFLUENCE ET INFLUENCER S’ADAPTER PRISE DE NOTES PREPARER PAS DE JUGEMENT FACTUEL DECULPABILISER ENCOURAGER DEMARCHE CONSTRUCTIVE ETRE NEUTRE REFORMULER TENACE PAS FEROCE GARDIEN DU TEMPS SAVOIR ABANDONNER FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés CONDITIONS D’AUDIT - ENVIRONNEMENT CREDIBLE - EXEMPLAIRE CLIMAT DE CONFIANCE RELATION GAGNANT GAGNANT ETAPE 1 • PREPARATION DE L’AUDIT ETAPE 2 • REUNION D’OUVERTURE ETAPE 3 • AUDIT TERRAIN ETAPE 4 • REUNION DE CLOTURE ETAPE 5 • RAPPORT D’AUDIT FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés PREPARATION DE L’AUDIT FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés REVUE DOCUMENTAIRE - PHASE PRIMORDIALE: CONTACTER L’AUDITE DEFINIR LES MODALITES DE L’AUDIT REVUE DES DOCUMENTS DU SYSTÈME PREPARER LE PLAN D’AUDIT PREPARER LES DOCUMENTS DE TRAVAIL REPARTITION DES TACHES AU SEIN DE L EQUIPE D AUDIT PDCA - APPROCHE 5 M: FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés REUNION D’OUVERTURE PRESENTATION DES PARTICIPANTS FEUILLE DE PRESENCE OBJECTIF CRITERES D’AUDIT ET CHAMP D’AUDIT DEONTOLOGIE CONFIDENTIALITE ROLES RESPONSABILITES GUIDES ET OBSERVATEURS REGLES D’AUDIT : RECHERCHE DES PREUVES DE CONFORMITE LE PLAN D’AUDIT HEURE ET LIEU REUNION DE CLOTURE FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés INVESTIGATION D’AUDIT OBSERVER TRAJECTOIRES D’AUDIT SUIVRE LE FLUX DES OPERATIONS UN CONTRAT AUDITER MANIÈRE ALEATOIRE AUDITER EN VERTICAL (déclinaison des objectifs niveau opérationnel) TYPES DE QUESTIONS: ouvertes - naïves directes (QQOQCP) Reformulation Constatations AUDIT OUTIL D’AMELIORATION POSER LA QUESTION ECOUTER LA REPONSE CLARIFIER ET CONFIRMER FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés INVESTIGATION D’AUDIT AUDITEUR DECIDE: METHODE D’INVESTIGATION QUI IL VEUT AUDITER CE QU IL VEUT EXAMINER VERIFIER LES EXIGENCES PAR QUESTIONNEMENT DE PERSONNES EFFECTUANT LE TRAVAIL OBSERVATION DES ACTIVITES EXAMEN DES INFORMATIONS DOCUMENTEES PAS ACCEPTER « OUIE » DIRE ENREGISTRE: LIEU – HEURE FAITS DOCUMENTS INDICE DE REVISION NUMEROS DE SERIE –N° MACHINE…… TAILLE ECHANTILLON CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES - SECURITE FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés REUNION DE CLOTURE DIRIGEE PAR LE RESPONSABLE D’AUDIT RESPONSABLES CONCERNES STRUCTURE DEROULEMENT: REMERCIEMENTS LISTE DES PRESENTS OBJECTIF DE L’AUDIT CRITERES D’AUDIT – CHAMP D’AUDIT METHODE D’AUDIT CONSTATATIONS DE L’AUDIT CLARIFICATIONS DES ECARTS CONCLUSIONS DE L’AUDIT LE SUIVI CLOTURER LA REUNION FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés RAPPORT D’AUDIT RAPPORT: RAPPEL DU PERIMETRE AUDITE REFERENCE DE (S) AUDITEUR (S) RAPPEL PLAN D’AUDIT PERSONNES AUDITEES CONSTATS D’AUDIT CONCLUSION EFFICACITE DU PERIMETRE AUDITE ET LA DYNAMIQUE D’AMELIORATION CONTINUE CONSTAT D’AUDIT: SYNTHESE DES FORCES ET FAIBLESSES DU PERIMETRE AUDITE ECARTS POSITIFS ECARTS NEGATIFS FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés RAPPORT D’AUDIT ZONE DE CONFORMITE ZONE DE NON CONFORMITE PS NC min NC Maj PF PP FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés RAPPORT D’AUDIT PS NC min NC Maj PF PP PS POINTS SENSIBLES dispositions conformes aux exigences internes et externes qui tendent à dériver et donc à devenir NC. PP PISTE DE PROGRES observation ,recommandation de l auditeur pour que l’entreprise progresser. Seul moment pour l’auditeur de formuler son avis. Formulation au conditionnel Pas d’obligations pour le mettre en place PF POINTS FORTS dispositions observées qui vont au delà des exigences des référentiels internes et externes. Valoriser et capitaliser les forces de l’entreprise NC Mineure Disposition NC vis-à-vis des référentiels int ext conséquence non observée risque potentiel Il convient d’évaluer le risque pour la conformité du prdt de la prestation, pour le client pour la santé sécurité des collaborateur NC Majeur Disposition NC vis-à-vis des référentiels int ext conséquence observée risque avéré Il convient d’évaluer le risque pour la conformité du prdt de la prestation, pour le client pour la santé sécurité des collaborateur PLAN D’ACTIONS exemple FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés N° Action DATE DOMAINE QUALITE –SECURITE – OPERATIONNEL- FOURNISSEUR ORIGINE RECLAMATION CLIENT –AUDIT INTERNE /CERTIF- AXES AMELIORATION ENQUETE SATISFACTION REVUE DE DIRECTION /PROCESSUS DESCRIPTION DE L ANOMALIE ANALYSE DES CAUSES ACTION TYPES D’ACTION ACTIONS PREVENTIVES –CORRECTIVES- CURRATIVES OBJECTIF MOYEN DE MESURE EFFICACITE PILOTE DATE DE CLOTURE PDCA P action planifiée D action réalisée C vérification objectif A efficacité mesurée DATE DE REALISATION OBSERVATION Phase de préparation Réunion ouverture Investigations Réunion de clôture Constat d’audit Suivi plan d’actions AUDITEUR FLOW-QUALHY-2S Tous droits réservés uploads/S4/ audit 4 .pdf