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1. Objet Audit du Processus HSE 2. Rédacteur MIROUCHE HOUDA - AUDITRICE EXTERNE

1. Objet Audit du Processus HSE 2. Rédacteur MIROUCHE HOUDA - AUDITRICE EXTERNE 3. Destinataire QUALI CONSULT - DIRECTION GENERALE – D. QUALITÉ 4. Version Document Date Commentaire V 02 Rapport d’Audit Externe Processus HSE 12/11/2019 5. Contexte : Dans le cadre de l’amélioration continue du SMQ de ladite structure QUALI CONSULT et pour des objectifs de certification, nous étions convoqués pour effectuer un audit externe, basé sur un audit documentaire et procédural pour l’efficacité de la mission. 6. Objectifs : ➢ évaluer la contribution du processus HSE dans le SMQ globale de la structure QUALI CONSULT ➢ Détecter et vérifier les écarts et les non-conformités par rapport aux exigences de la norme ➢ Déterminer l’impact de ce processus sur les autres ➢ Identifier les pistes d’amélioration et des recommandations 7. Type d’Audit Audit Qualité- Audit Externe 8. Domaine à Auditer Processus HSE 9. Date de la visite d’Audit 08/11/2019 au 12/11/2019 10. Auditrice Auditrice externe -Responsable Maintenance– Houda Mirouche 11. Audité Pilote du Processus - HSE Benmoussa Asaad 12. Service Audité HYGIÈNE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 13. Critères d’Audit ➔ Norme ISO 9001 v 2015 ➔ Politique Qualité ➔ Objectifs Qualité ➔ Cartographie Processus ➔ AMDEC ➔ SWOT – PESTEL ➔ PAP ➔ Tableau de Bord ➔ FIP – Fiche de poste ➔ Fiche de procédure ➔ Rapport d’Audit Interne ➔ Rapport de Revue de Direction 14. Conclusions d’Audit L’audit externe réalisé par ODD AUDIT a eu lieu du 08/12/2019 au 12/12/2019 avec la présence de l’auditeur ainsi que l’audité suivant le planning déjà établis et diffusé avant la date de l’audit de d’une semaine. Après la revue des informations documentés, Nous avons commencé l’audit sur terrain par une réunion d’ouverture de 30 min afin de marquer la présence de l’audité et rappeler des objectifs de l’audit, présentation et ajustement du plan d’audit. Ensuite nous avons passé à la vérification de la conformité du SMQ aux exigences de la norme ISO 9001 V 2015. Le planning de l’audit a été parfaitement respecté. 15. POINTS À AMÉLIORER ➢ Numérotation des pages à actualiser sur les documents. ➢ Amélioration de la structure conformément à la norme 16. POINTS FORTS ● Respect de la structure ● PESTEL, SWOT bien détaillée ● Respect de la majorité des normes. ● L’utilisation des outils de qualité ● Respect de la structure 17. RÉCAPITULATIONS N Non-Conformité Exigence Action corrective Délais 1 Questionnaire diagnostic 9.1 Évaluer la performance Amélioration du questionnaire 1 mois 2 insuffisance des procédures formalisées 7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées élaborations 2 procédures de plus 1 mois 3 Absence de détermination des connaissances organisationnelles 7.1.6 Connaissances organisationnelles Elaboration d’une procédure de capitalisation des connaissances organisationnelles de l’entreprise 1 mois 18. REMARQUES : - Pas d’action mise en place en cas de non atteinte des résultats attendus. - Non planification des modifications du SMQ 19.OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION - Mise à jour d’un plan d’action Gantt, l’harmoniser avec le plan d’action Annuel - Coopération avec le processus production et planifier un audit HSE interne uploads/Industriel/ audit-externe-hse.pdf