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COMPTE RENDU D’AUDIT INTERNE Code : Version : 03 Date : Page : 2/4 Date de l’au

COMPTE RENDU D’AUDIT INTERNE Code : Version : 03 Date : Page : 2/4 Date de l’audit : 04-05-2011 Entité auditée : Siège Direction générale Motif de l’audit :  Audit qualité annuel  Suivi des actions correctives d’un audit précédent  Préparation d’un audit externe  Mission d’inspection ponctuelle  Surveillance d’un processus  Autres Réunion d’ouverture : Date : 04/05/2011 Heure : 8H45 Lieu : Siège SOCIETE Réunion de clôture : Date : 04/05/2011 Heure : 12H15 Lieu : Siège SOCIETE Critères d’audit Processus audités SYNTHÈSE DE L’AUDIT Points forts Points à améliorer ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Nombre de non-conformité : __________________________ Nombre d’observations : _____________________________ Nombre de DAC : _____________________________________ - Liste des Non-conformité Propriété exclusive SOCIETE - Reproduction interdite COMPTE RENDU D’AUDIT INTERNE Code : Version : 03 Date : Page : 2/4 Ordre Constat d’audit N° DAC Échéance Imputabilité Liste des documents consultés Propriété exclusive SOCIETE - Reproduction interdite COMPTE RENDU D’AUDIT INTERNE Code : Version : 03 Date : Page : 2/4 Code Processus Document Utilisateur Observation Liste des personnes rencontrées Nom Prénom Fonction Structure Signature Propriété exclusive SOCIETE - Reproduction interdite COMPTE RENDU D’AUDIT INTERNE Code : Version : 03 Date : Page : 2/4 L’Auditeur interne Nom : _________________________________________________ Date : ____________/______________/______________________ Signature : ___________________________________________ Documents joints en annexe :  Demandes d’action corrective  Enregistrements  Autres Remis-le : ___________/______________/____________________ Propriété exclusive SOCIETE - Reproduction interdite uploads/Industriel/ compte-rendu-audit 1 .pdf