Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Etape Action Résultats escomptés Date théorique de début 1 39633 2 Personnel im

Etape Action Résultats escomptés Date théorique de début 1 39633 2 Personnel impliqué 3 Audit initial 4 5 6 7 SMQ décrit 8 Premiers audits internes Date théorique de fin Définition de la politique qualité et des objectifs qualité Politique et objectifs qualité communiqués au parties interressées Formation et sensibilisation Mesurer notre niveau de conformité par rapport à Iso 9001 Elaboration du plan d'action qualité (PAQ), Etablissement du chronogramme du SMQ Etablissement de la cartographie des processus Processus définis et maitrisés Etablissement du système documentaire qualité. Rédaction des procédures documentées les plus pertinentes codification des documents et enregistrements; etc. Définition et mise en œuvre des indicateurs et tableaux de bord Efficacité des processus mesurée Rédaction du manuel qualité Formation des auditeurs internes Auditeurs internes formés Efficacité du SMQ mesuré à mi parcourt Cible Responsable Etat d'avancement Personnel DG, MQ Personnel MQ Personnel MQ MQ MQ/Consultants Chef de département MQ, chefs de département Pilote de processus MQ, chefs de département MQ, chefs de département MQ, chefs de département MQ, auditeurs internes SCENARIO D'AUDIT ISO 9001:2008 Date de mise à jour:04/26/2021 ENR_SMQ_004– 20/01/2009 - Version 0 3/13 • Existe et est écrit : EE • Existe de façon verbale : EV • N'existe pas : NE 4. Système de management Commentaires 4.1 Exigences générales L’organisme 8 1 0 a-t-il identifié les processus nécessaires au SMQ ainsi que leur application dans tout l'organisme? a-t-il déterminé la séquence et l’interaction des processus? a-t-il déterminé les critères et les méthodes nécessaires pour assurer l'efficacité du fonctionnement et de la maîtrise de ces processus? assurer t-il la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement et à la surveillance de ces processus? surveille, mesure et analyse t-il ces processus? assure t-il la maîtrise de ses processus externalisés? a-t-il défini le type et l'étendu de ses procesus externalisés? 4.2EXIGENCES RELATIVES A LA DOCUMENTATION 4.2.1Généralités 10 1 La documentation du SMQ comprend t-elle: l'expression documentée de sa politique qualité et des objectifs qualité? un manuel qualité? les procédures exigées par le référentiel Maîtrise des documents Maîtrise des enregistrements Audit qualité interne Maîtrise du produit non conforme Actions correctives Actions préventives les enregistrements qualité tout document que l’organisme juge nécessaire au fonctionnement du SMQ. 4.2.2Manuel qualité l'organisme dispose t-il d'un manuel qualité? 6 le manuel qualité comprend t-il: le détail et la justification des exclusions? les procédures documentées du SMQ ou leurs références? une description des interactions entre les processus du SMQ? 4.2.3 Maîtrise des documents les documents et enregistrements du SMQ sont-ils maîtrisés conformément aux exigences de la norme ISO 9001? 9 0 0 une procédure documentée a-t-elle été établie pour: approuver les documents quant à leur adéquation avant diffusion? revoir et mettre à jour si nécessaire et approuver de nouveaux les documents? assurer que les modifications et le statut de la version en vigueur dees documents sont identifiés? assurer la disponibilité sur les lieux d'utilisation des versions pertinentes des documents applicables? assurer que les documents restent lisibles? 4.2.4 Maîtrise des enregistrements 3 l'organisme conserve et maîtrise t-il les enregistrements pour apporter la preuve du fonctionnement efficace du SMQ? TOTAL 30 1 7 79% 5. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION Commentaires 5.1Engagement de la direction La direction: 6 0 1 EE EV NE a t-il établi, documenté, mis en œuvre et entretenu un SMQ et en améliore t-il en permanence l’efficacité conformément aux exigences de la normeISO 9001:2008? assure t-il la disponibilité des moyens nécessaires au fonctionnement efficace des processus? le domaine d’application du SMQ? s'assurer que les documents d’origine extérieure nécessaires pour la planification et le fonctionnement du SMQ sont identifiés et que leur diffusion est maîtrisée? empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés et les identifier de manière adéquate s'ils sont concervés dans un but quelconque? une procédure documentée a-t-elle été établie pour définir les contrôles nécessaires associés à garantir l’identification, au stockage, à la protection, la lisibilité, l’accessibilité, et des enregistrements les enregistrements sont-ils lisibles, faciles à identifier et accessibles? a-t-elle communiqué au sein de l'organisme l'importance à satisfaire les exigences des clients ainsi que les exigences réglementaires et légales? a-t-elle établi la politique qualité? a-t-elle établi les objectifs qualité? mene t-elle des revues de direction? assure t-elle la disponibilité des ressources? 5.2 Écoute client les exigences des clients sont-elles déterminées et respectées afin d'accroître la satisfaction des clients? SCENARIO D'AUDIT ISO 9001:2008 Date de mise à jour:04/26/2021 ENR_SMQ_004– 20/01/2009 - Version 0 4/13 5.3 Politique qualité 6 la politique qualité: 5.4Planification 5.4.1Objectifs qualité 3 les objectifs sont-ils mesurables? 5.4.2 Planification du SMQ l'organisme réalise t-il la planification du du SMQ? 2 la cohérence du SMQ est-elle affectée lorsque des modifications du SMQ sont planifiées? 5.5 Respponsabilité, autorité et communication 5.5.1 Respponsabilité et autorité 1 5.5.2 Représentant de la Direction. 4 rendre compte à la Direction du fonctionnement du SMQ et de tout besoin d'amélioration identifié? 5.5.3Communication interne 1 la direction a-t-elle établi et mis en œuvre des processus de communication concernant l'efficacité du SMQ? 5.5Revue de direction 5.5.1 Généralités 2 Les enregistrements de ces revues sont-ils conservés? 5.5.2 les éléments d'entrée de la revue 1 5.6.3 Les éléments de sortie de la revue 1 28 0 0 100% La direction a-t-elle établi une politique qualité? est-elle adaptée à la finalité de l'organisme? comprend t-elle l'engagement à satisfaire aux exigences et à améliorer en permanence l'efficacité du SMQ? fournit-elle un cadre pour établir et revoir les objectifs qualité? est-elle communiquée et comprise au sein de l'organisme? est-elle revue quant à son adéquation permanente? La direction doit assurer que les objectifs qualité : sont-ils établis aux fonctions et aux niveaux appropriés au sein de l'organisme. sont-ils mesurables et cohérents avec la politique qualité La direction a t-elle définie et communiquée les responsabilités et autorités au sein de l'organisme ? La direction a t'elle nommé un membre de l'encadrement qui, nonobstant d'autres responsabilités, doit avoir la responsabilité et l'autorité pour : assurer que les processus nécessaires au management de la qualité sont établis, mis en oeuvre et entretenus? assurer que la sensibilisation aux exigences du client dans tout l'organisme est encouragée? La direction revoit-elle, à intervalles réguliers planifiés, le SMQ de l'organisme pour s'assurer qu'il demeure pertinent, adéquat et efficace? Les éléments suivants sont-ils analysés? • les résultats des audits • les retours d'information des clients • le fonctionnement des processus et la conformité du produit • l'état des actions préventives et correctives • les actions issues des revues de direction précédentes • les changements pouvant affecter le système de management de la qualité • les recommandations d'amélioration • les résultats des audits • les retours d'information des clients • le fonctionnement des processus et la conformité du produit • l'état des actions préventives et correctives • les actions issues des revues de direction précédentes • les changements pouvant affecter le système de management de la qualité • les recommandations d'amélioration Les résultats de ces revue comprennent-ils les décisions et actions relatives: • à l'amélioration de l'efficacité du système de management de la qualité et de ses processus? • à l'amélioration du produit en rapport avec les exigences du produit? • aux besoins en ressources? TOTAL SCENARIO D'AUDIT ISO 9001:2008 Date de mise à jour:04/26/2021 ENR_SMQ_004– 20/01/2009 - Version 0 5/13 6. MANAGEMENT DES RESSOURCES Commentaires 6.1Mise à disposition des ressources L'organisme a t-il déterminé et fourni les ressources nécessaires pour : 2 0 mettre en œuvre et entretenir les système de management de la qualité et améliorer en permanence son efficacité? accroître la satisfaction des clients en respectant leurs exigences? 6.2 Ressources humaines 6.2.1 Généralités 1 0 6.2.2 Compétences, sensibilisation et formation 3 2 0 L'organisme pourvoit-il à la formation ou entreprend t-il d'autres actions pour satisfaire ces besoins? L'organisme évalue t-il l'efficacité des actions entreprises? 6.3Infrastructures L'organisme a-t-il déterminé, fourni et entretenu les infrastructures nécessaires pour obtenir la conformité du produit? 1 0 6.4 Environnement de travail 1 L'organisme a t-il déterminé et géré l'environnement de travail nécessaire pour obtenir la conformité du produit? 7 3 0 70% 7.RÉALISATION DU PRODUIT 7.1 Planification de la réalisation du produit L'organisme a-t-il planifié et développé les processus nécessaires à la réalisation du produit? 7 0 0 La planification de la réalisation du produit est-elle cohérente avec les exigences relatives aux autres processus du SMQ? Lors de la planification de la réalisation du produit, l'organisme détermine t-il selon le cas : les objectifs qualité et les exigences relatives au produit? La nécessité de mettre en place des processus, d'établir des documents et de fournir des ressources spécifiques au produit? Les éléments de sortie de cette planification sont-ils présenté sous une forme adaptée au mode de fonctionnement de l'organisme? Cette communication porte t-elle sur: 7.2.1Détermination des exigences relatives au produit L'organisme détermine t-il 4 0 Les exigences spécifiées par le client, y compris les exigences relatives à la livraison et aux activités après livraison? Les exigences non formulées par le client mais nécessaires pour l'usage spécifié ou, lorsqu'il est connu, pour l'usage prévu? les exigences réglementaires et légales relatives au produit ? toute exigencecomplémentaires déterminées par l'organisme? 7.2.2 uploads/Industriel/check-list-iso-9001 1 .pdf