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Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Ver

Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 1 sur 12 Fiche de Maintenance Objectifs du livrable Ce document permet d’assurer la traçabilité entre une demande Archimède et son traitement. Elle permet de formaliser toutes les opérations de maintenance qui ont un impact sur le SI. Elle vient enrichir le patrimoine des modifications sur les SA et permet le partage et la réutilisation de l’information pour les modifications futures de l’application. Ce template est conforme aux exigences de la réglementation Sarbannes-Oxley. Résumé La Fiche de Maintenance est rédigée suite à une demande de Maintenance d’évolution, de correction ou reprise de données des solutions du système d’information. Elle s’inscrit dans le cycle de vie d’une demande de Maintenance. Ce document est constitué d’une première partie (chapitres 1 et 2) qui correspond à la phase de qualification de la demande et située avant un passage en COF pour valider une décision de faire et d’une seconde partie (chapitres 3 à 7) qui correspond aux phases de construction et test de la demande. Il est demandé de produire une Fiche de Maintenance par demande (référencée par son identifiant Archimède). Il existe un template de FDM générique pour les reprises de données de masse. Les règles de nommage de ce document sont sous la responsabilité des responsables GPA des différents domaines applicatifs. Approbation du document : Responsabilité Nom Date Commentaire Auteur TXT3 TXT2 Initialisation de la FDM Contributeurs TXT3 DATE Opération réalisée sur le document Garant Michel Estrade ou son représentant Garant sur tous les aspects du cdvPA (entre autre celui du risque VP1 de SOX, interrogation sur la nécessité de faire valider la qualification par l’utilisateur) Valideur Validation par l’émetteur de la demande ou son représentant sur le risque SOX VP1.C1 (validation utilisateur) Historique des versions : Référence Version Date Modifications TXT1 V0.1 TXT2 Initialisation de la FDM Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 2 sur 12 REFERENCE VERSIONING DATE OPERATION OPEREE SUR LE DOCUMENT REFERENCE VERSIONING DATE OPERATION OPEREE SUR LE DOCUMENT Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 3 sur 12 Sommaire 1 TRAITEMENT DE LA DEMANDE ........................................................................................ 4 1.1 TRAÇABILITE DEMANDE ARCHIMEDE ET FICHE DE MAINTENANCE ......................................................... 4 2 QUALIFICATION ET MACRO CHIFFRAGE DE LA DEMANDE ............................................. 5 2.1 CONTEXTE ................................................................................................................................................ 5 2.2 EXPRESSION DU BESOIN ............................................................................................................................ 5 2.3 QUALIFICATION DE LA DEMANDE .............................................................................................................. 5 2.4 MACRO CHIFFRAGE DE LA DEMANDE ........................................................................................................ 7 2.5 VALIDATION DEMANDEUR EXIGEE ............................................................................................................ 7 3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION ..................................................................................... 8 4 TEST DE LA SOLUTION IMPLEMENTEE ............................................................................ 9 4.1 TESTS UNITAIRES (OPTIONNEL) ................................................................................................................ 9 4.2 TEST D’INTEGRATION ET DE RECETTE ....................................................................................................... 9 5 IMPACTS DOCUMENTAIRE ............................................................................................10 5.1 BASE DOCUMENTAIRE ............................................................................................................................ 10 6 DEPLOIEMENT ...............................................................................................................11 7 DEVIS – CHIFFRAGE ......................................................................................................12 7.1 AVEC VECO ............................................................................................................................................ 12 7.2 SANS VECO ............................................................................................................................................. 12 Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 4 sur 12 1 Traitement de la demande 1.1 Traçabilité Demande Archimède et Fiche De Maintenance Données de base Identifiant Demande(s) concernée(s) TXT4 Réf. demandes de changement Réf. Etude détaillée (si applicable) Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 5 sur 12 2 Qualification et macro chiffrage de la demande 2.1 Contexte REMPLI PAR LA TMA 2.2 Expression du besoin REMPLI PAR LA TMA 2.3 Qualification de la demande 2.3.1 Résultat attendu, rappel de la règle de gestion existante REMPLI PAR LA TMA 2.3.2 Recherche du périmètre concerné par la demande  Lister les impacts sur les processus Métiers REMPLI PAR EXPERT  Lister les impacts sur l’organisation REMPLI PAR EXPERT  Lister les impacts sur les données (tables, fichiers, zones d’échanges…)  Lister les impacts sur l’Interface Homme Machine  Lister les SA impactés (les Applicatifs si indispensable), les TP, batch, composants impactés  Impact sécurité Oui Non Commentaire La demande a-t-elle un impact sécurité ? X  Sensibilité SOX de la demande Oui Non Commentaires Cette sensibilité a été inscrite dans Archimède lors de la prise en charge de la demande ? X Cette information est-elle modifiée après l’étude d’impact X Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 6 sur 12 de la demande ou en COF ? La demande a-t-elle une sensibilité SOX d’après son étude d’impact ? X Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 7 sur 12 2.4 Macro chiffrage de la demande Estimation de la charge totale du traitement de la demande : TXT5 x J/H Date prévisionnelle de mise en production : TXT6 2.5 Validation demandeur exigée Oui Non Commentaires Validation de ce chapitre 2 de la FDM à l’émetteur ou son représentant demandée ? X La validation utilisateur n’est pas nécessaire car la charge de la demande est inférieure à 20 jours Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 8 sur 12 3 Description de la solution Dans le cas d’une intervention simple, renseigner le détail de l’implémentation de la demande dans les chapitres suivants ; si l’intervention en maintenance s’avère complexe ou risquée, il est recommandé de produire l’étude détaillée. 3.1.1 Solution en terme de processus et d’organisation  Solution sur les processus métiers REMPLI PAR EXPERT  Solution sur l’organisation REMPLI PAR EXPERT 3.1.2 Solution technique pour chaque SA impacté 3.1.2.1 Nom du SA impacté : TMA-HRACCESS  Solution sur les données (tables, fichiers, zones d’échanges...)  Solution sur l’Interface Homme Machine  Solution sur les TP, batch, composants  Solution sur la sécurité  Solution sur AXA Tech / conditions d’exploitation : définitions des ressources, steps de reprise, niveaux de service, informations CICS, code OPC... Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA Version PEP’S 2.20 Page 9 sur 12 4 Test de la solution implémentée 4.1 Tests Unitaires (optionnel) 4.1.1 Description des tests unitaires REMPLI PAR TMA 4.1.2 Bilan des tests REMPLI PAR TMA 4.2 Test d’intégration et de recette REMPLI PAR EXPERT Fiche de test PV de recette Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison TXT1 Date de sauvegarde TXT2 Version V0.1 Auteur TMA-HRACCESS FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele 3.2 TMA.doc Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieM Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et Processus Date du Modèle 03.04.2008  AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne uploads/Litterature/ fiche-de-maintenance.pdf