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Rapport d’audit interne Classification: Interne PROCD004_AUD_INT Version: 0 Sta

Rapport d’audit interne Classification: Interne PROCD004_AUD_INT Version: 0 Statut: brouillon Date: 01/07/2021 I. Responsabilités Initiales & fonction Date Signature Rédaction SDY, site supervisor 01/07/2021 Vérification Validation II. Suivi des modifications Version Modifications Commentaires v0 Création III. Diffusion Ceci est un document à usage interne uniquement. Il ne peut être utilisé à d’autres fins sans l’accord écrit de La Direction de Tekeria. IV. Sommaire 1 Objet, finalité et champ d’application............................................................................................1 1.1 Objet & finalité.......................................................................................................................1 1.2 Champ d’application...............................................................................................................2 2 Points forts constatés.....................................................................................................................2 3 Ecarts constatés..............................................................................................................................2 3.1 Pistes d’amélioration..............................................................................................................2 3.2 Remarques spécifiques...........................................................................................................2 3.3 Emargements.........................................................................................................................2 TEKERIA - Siège Social : 57 Boulevard de la république 78400 Chatou Propriété intellectuelle de Tekeria 1 / 2 Rapport d’audit interne Classification: Interne PROCD004_AUD_INT Version: 0 Statut: brouillon Date: 01/07/2021 1 Objet, finalité et champ d’application 1.1 Objet & finalité Ce document est un rapport d’audit interne de la société Tekeria. Il a pour objet de déceler les points forts et non conformités d’un salarié de la société dans l’exercice de ses fonctions. 1.2 Champ d’application Cet audit s’applique principalement aux connaissances de l’audité sur la politique qualité, la sécurité et les différentes procédures concernées (par la mission du salarié). 2 Points forts constatés Il faut relever les points forts de l’audité dans le scope de sa mission Thème Constats 3 Ecarts constatés Il faut relever les points faibles de l’audité dans le scope de sa mission Thème Constats Chaque écart constaté fera l’objet d’une fiche de non-conformité. 3.1 Pistes d’amélioration Il faut noter les perspectives d’amélioration possibles en lien avec les écarts constatés Ecart Pistes d’amélioration 3.2 Remarques spécifiques Si des observations particulières sont faites, il faut les noter ci-dessous 3.3 Emargements Audit réalisé par Audit subi par Nom, prénom : Nom, prénom : Signature : Signature : TEKERIA - Siège Social : 57 Boulevard de la république 78400 Chatou Propriété intellectuelle de Tekeria 2 / 2 uploads/Litterature/ rapport-d-x27-audit-interne-tekeria-v0.pdf