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Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 1 Formation à l’Audit Interne Formati

Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 1 Formation à l’Audit Interne Formation à l’audit interne (SOPRAL – CTHT – SCIM – MADAPRO) SMQ Plan Check Act Do 30 et 31 mai 2011 Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 2 Formation à l’Audit Interne OBJECTIFS : – Comprendre les exigences principales des référentiels d’audit – Connaître les techniques d’audit, – Etre capable de réaliser un audit (et savoir se faire auditer) PROGRAMME : 1 journée théorique (avec exercices pratiques) : 1 - Rappels 2 - Les exigences de base des systèmes qualité 3 - L’audit : définitions et objectifs 4 - Etude de la procédure d’audit du CTHT 5 - L ’Audit Interne : Méthodologie 6 - L ’Auditeur Interne : Techniques et Comportements Préparation des audits du lendemain 1 journée pratique Organisation générale des exercices d’audit, préparation des audits, réalisation des audits, debriefing, rédaction des rapports d’audits, présentation des conclusions des audits Conclusion du stage et évaluation de la formation Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 3 Formation à l’Audit Interne Tour de table Qui êtes vous? Quelles sont vos fonctions et ancienneté dans l’entreprise? Pourquoi êtes vous intéressés par cette formation? Quelles sont vos attentes? Y a t’il des points particuliers que vous souhaiteriez aborder? Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 4 Formation à l’Audit Interne 1. RAPPELS : VOCABULAIRE ET PRINCIPES DU MANAGEMENT DE LA QUALITE Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 5 Formation à l’Audit Interne Activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité (selon Norme ISO 9000 : version 2005)‏ Fournir un produit conforme Accroître la satisfaction des clients Améliorer continuellement son système Management de la Qualité Vocabulaire Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 6 Formation à l’Audit Interne Proc Procé édure dure Mani Maniè ère sp re spé écifi cifié ée e d’effectuer une activit activité é ou un processus processus Processus Processus Ensemble Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entr entré ée e en éléments de sortie sortie Efficacit Efficacité é Niveau de r Niveau de ré éalisation alisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés (ISO 9000 : 2005)‏ Vocabulaire Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 7 Formation à l’Audit Interne Efficience Efficience Rapport Rapport entre le entre le r ré ésultat obtenu sultat obtenu et les et les ressources ressources utilis utilisé ées es Correction (traitement de NC ou action curative) Correction (traitement de NC ou action curative)‏‏ Action Action visant à éliminer une non non- -conformit conformité é d dé étect tecté ée e Action Action Corrective Corrective Action Action visant visant à à é éliminer liminer la cause d la cause d’ ’une non une non- -conformit conformité é ou ou d d’ ’une autre situation ind une autre situation indé ésirable d sirable dé étect tecté ée e (ISO 9000 : 2005)‏ Vocabulaire Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 8 Formation à l’Audit Interne Trois principes essentiels du Management de la Qualité « Sans mesure, pas de qualité » L’amélioration continue L’approche processus Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 9 Formation à l’Audit Interne Politique Qualité SOPRAL (1/2) La société SOPRAL a pour ambition de se développer afin de devenir un acteur majeur dans la transformation et la commercialisation des principaux produits végétaux de Madagascar. En phase avec le groupe dont elle fait partie, La Floridienne, et en particulier sa division Sciences du Vivant, son objectif est de répondre aux attentes de ses clients en termes de qualité et de respecter les exigences sociales et environnementales. Dans ce contexte elle s’engage à respecter une politique qualité qui se décline comme suit : - Transformer et conditionner des produits répondant aux attentes des clients et en particulier des consommateurs finaux, en termes de qualité, - Assurer et accroître la profitabilité par la réduction du coût de revient et l’optimisation du prix de vente, - Augmenter les parts de marché au niveau international par une augmentation des volumes de production. Cet engagement se traduit par la mise en place d’un système de management de la qualité qui doit permettre, en toute transparence, d’améliorer continuellement nos pratiques, pour mieux satisfaire nos clients et accroître la confiance qu’ils nous portent. Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 10 Formation à l’Audit Interne Politique Qualité SOPRAL (2/2) Ce système nous aidera, en outre, à garantir la conformité de nos process, méthodes et produits aux exigences réglementaires et à celles de nos professions. Une implication de l’ensemble du personnel de SOPRAL, favorisée par des actions de sensibilisation et de formation, est indispensable pour obtenir cette amélioration continue des performances. Une revue semestrielle du système qualité permettra de s’assurer du respect de cette politique, d’évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre et de vérifier son adéquation avec la stratégie de développement. On s’assurera au cours de cette revue de l’atteinte des objectifs et on examinera le résultat des audits (infrastructures de production et environnement de travail). Je charge Elénie KATSARI de la mise en œuvre, du suivi et de l’amélioration de cette politique qualité. Je veillerai personnellement au respect de cette politique qualité et à la mise en œuvre du système qui en découle. Georges GEERAERTS Directeur Général Sopral Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 11 Formation à l’Audit Interne Juin 2010 – V1 11 Quizz : les objectifs qualité (Les objectifs ci-dessous sont ils mesurables?) Améliorer nos performances « Sans mesure, pas de qualité » Gagner des parts de marché dans un contexte concurrentiel Passer de 5 (en 2010) à 2 reclamations clients pour 1000 boîtes de poivre 4/4 vendues en 2011 Exo Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 12 Formation à l’Audit Interne Juin 2010 – V1 12 • Indicateur : donnée objective qui d dé écrit crit une une situation situation du strict point de vue quantitatif, qui constate constate un un r ré ésultat sultat • Tableau de bord : outil de synth synthè èse se et de et de visualisation visualisation des situations décrites et des constats effectués au travers des indicateurs Un document intéressant : FD X50-171 « Indicateurs et tableaux de bord » « Sans mesure, pas de qualité » Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 13 Formation à l’Audit Interne Objectif particulier mesurable Réaliser 50% de notre CA à l’export dont 20% en Allemagne en 2011 Indicateur Pourcentage du CA réalisé à l’export Objectif général (dans la Politique Qualité)‏ Augmenter les parts de marché au niveau international « Sans mesure, pas de qualité » Tableau de bord Evolution du CA à l'export 0% 10% 20% 30% 40% 50% année 2000 année 2002 Année 2004 Année 2006 Année 2008 pourcentage du CA à l'export objectif 2011 Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 14 Formation à l’Audit Interne Le PDCA ou roue de Deming ou principe d’amélioration continue Planifier Réaliser Vérifier Améliorer L’amélioration continue SMQ Plan Check Act Do Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 15 Formation à l’Audit Interne L’approche processus • Un processus nécessite : – des entrées – des sorties – des moyens de maîtrise – des activités – des ressources Processus (Activités)‏ Entr Entré ées es Sorties Sorties Moyens de ma Moyens de maî îtrise trise (par exemple : proc (par exemple : procé édure) dure) Ressources Définition Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie (selon ISO 9000 version 2005)‏ Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 16 Formation à l’Audit Interne Les différents types de processus Un document essentiel : FD X50-176 « Management des processus » Produit /Service Processus de management management (ou de pilotage)‏ Processus de r ré éalisation alisation (ou opérationnels)‏ Processus de support support (ou de soutien)‏ Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 17 Formation à l’Audit Interne M •Pilotage du SMQ (Politique + Planification + Amélioration du système) • Management des ressources •Communication (externe et interne) Cartographie des activités du CTHT/CTCP R Laboratoire d’analyses • Analyses • Echantillonnages • Conseils Halle de technologie • Production • Essais • Prestations S • Achat (LB, HT) • Gestion des stocks • Maîtrise des documents et des enregistrements • Gestion des équipements et des véhicules • Facturation • Analyse sensorielle (HT) • Nettoyage, hygiène du personnel et visites (LB, HT) C L I E N T S C L I E N T S Demande Ecoute Satisfaction Satisfaction V8 Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 18 Formation à l’Audit Interne Une logique d’analyse d’un processus Décrire le processus Analyser le besoin des clients Analyser les risques de défaillance Traiter les risques de défaillance Documenter le processus Mathieu Weil – mai 2011 (V2) Cirad – CTHT 19 Formation à l’Audit Interne sa carte d’identité (caractéristiques : intitulé, type, acteurs, clients, entrées, sorties…)‏ son carnet de santé uploads/Management/ document-563492.pdf