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Les 7 étapes de l’audit du système de management environnemental Le type d’orga

Les 7 étapes de l’audit du système de management environnemental Le type d’organisme, la nature de l’intensité et des aspects environnementaux des activités, ainsi que le nombre des sites conditionnent les détails des audits de système de management environnemental. Néanmoins, les étapes essentielles d’audit du système de management environnemental demeureront identiques. Aussi, la norme ISO 19011 : 2002 s’appuie-t-elle sur un exposé fouillé qui définit les rôles, responsabilités et activités des principaux acteurs participant à un audit de système de management environnemental : le responsable de l’audit, le demandeur et l’audité. - HABILITATION DES AUDITEURS - PLA NIFICATION DES AUDITS - GESTION DES RESULTA TS N O Le système audité, présente t'il une non-conformité grave ? EXECUTION DE L'AUDIT SUR LE TERRA IN PREPARA TION DE L'AUDIT - Annonce - Accord de l'audité REUNION A VEC LA DIRECTION - Etablissement d'un plan d'actions ETA BLISSEMENT DU RA PPORT - Grille de notation - Feuille de remarques COMMUNICATION RESULTA TS - A l'audité - A la Direction SUIVI DES A CTIONS CORRECTIVES L’audit se déroule conformément à sept grandes étapes, elles même découpées en plusieurs phases : Etape 1 : Déclenchement de l’audit Cette phase est très importante dans la mesure où elle va conditionner ultérieurement le bon déroulement de l’audit. 1-1 Nomination du responsable de l’équipe d’audit Il est de la responsabilité du demandeur de l’audit de nommer le responsable d’audit. Pour ce faire, dans le cadre des audits internes il dispose d’un document : le programme d’audit. Ce programme peu être glissant ou annuel. C’est un document qui planifie l’ensemble des audits devant être réalisés pour passer en revue le système de management environnemental de l’organisme sur un lap de temps défini (le plus souvent une année). L’étendu du programme d’audit dépend de la taille, de la nature et de la complexité de l’organisme audité. 1-2 Définition des objectifs, du champ et des critères d’audit. Les objectifs de l’audit précisent ce qui est attendu de l’audit. Ils sont définis par le commanditaire de l’audit. Le champ de l’audit précise ses limites dans l’espace, le temps mais aussi les points à auditer (activité, processus…) Les critères d’audit sont par exemple les documents du système de management environnemental par rapport auxquels l’auditeur vérifiera la conformité. Le champ et les critères de l’audit sont définis par le commanditaire et le responsable d’audit. 1-3 Détermination de la faisabilité de l’audit Il est de la responsabilité du responsable d’audit de vérifier la faisabilité de l’audit. Celle-ci porte sur l’existence d’informations suffisantes et appropriées pour pouvoir planifier l’audit ; la coopération des audités ; la disponibilité des ressources nécessaires et l’adéquation du temps imparti. Si le responsable d’audit estime que l’audit n’est faisable, il convient qu’il en informe le commanditaire de l’audit et les audités. 1-4 Constitution de l’équipe d’audit Parmi les points forts mis en exergue dans la norme ISO 19011 : 2002, le choix des membres de l’équipe d’audit permettant de s’assurer que celle-ci possède l’expérience et l’expertise générales indispensables pour conduire l’audit. Pour bien remplir sa mission, l’équipe d’audit devra tenir compte des considérations suivantes :  la compétence et l’évaluation des auditeurs, telles que mentionnées dans le paragraphe 7 de la norme ISO 19011 : 2002  le type d’organisme, les processus, les activités ou les fonctions à vérifier ;  le nombre des membres, les compétences linguistiques et l’expertise de chacun ;  les possibilités de conflits d’intérêts potentiels entre les membres de l’équipe d’audit et l’audité ;  les exigences particulières des demandeurs et des organismes accréditeurs et certificateurs. Il convient de veiller à l’indépendance de l’équipe d’audit, à sa compétence notamment vis-à-vis des aspects réglementaires et techniques), ainsi qu’à la langue pratiquée au cours de l’audit. Il convient aussi que les membres de l’équipe d’audit se répartissent les rôles en fonction de leur compétence respective. 1-5 Etablissement du premier contact avec l’audité. Les informations transmises à l’audité par le responsable d’audit sont :  Le champ et les objectifs de l’audit  La composition de l’équipe d’audit  Le thème audité  La date et la durée de l’audit  Les éléments nécessaires aux auditeurs pour le bon déroulement de l’opération d’audit Le premier contact avec l’audité permet à ce dernier de communiquer aux auditeurs les documents nécessaires à la préparation de l’audit. Etape 2 : Réalisation de la revue des documents Réalisation de la revue des documents pertinents du système de management, y compris des enregistrements, et détermination de leur adéquation par rapport aux critères d’audit. Cet examen préliminaire des documents ne correspond pas à l’audit des documents de l’audité. Cet examen permet au responsable d’audit de s’assurer que la documentation du système de management environnemental de l’audité satisfait globalement aux exigences de la norme ISO 14 001, mais aussi vis-à-vis de la réglementation en vigueur notamment la situation administrative du site. Etape 3 : Préparation de l’audit Lorsque l’examen préliminaire a été jugé concluant notamment dans le cas d’une certification, il convient que les auditeurs préparent leur audit. C’est au cours de la préparation que les auditeurs se répartissent les rôles et missions à effectuer au cours de l’audit. C’est une phase très importante du processus d’audit. En effet, il n’y a pas de bon audit sans préparation initiale. La préparation de l’audit comporte principalement trois axes : - Réalisation du plan d’audit Le plan d’audit est effectué par tous les membres de l’équipe d’audit, il permet de décrire dans l’espace et dans le temps les différentes phases de l’audit. Une fois validé par le commanditaire de l’audit et l’audité, le plan d’audit doit être respecté par les parties. Le contenu du plan d’audit peut inclure les éléments suivants : Le contenu du plan d’audit peut inclure les éléments suivants : (Voir Exemple)  Les objectifs et le champ de l’audit,  Les critères de l’audit,  L’identité des membres de l’équipe d’audit, leurs rôles et responsabilités,  Les noms et / fonctions audités,  Les éléments du système audité,  L’identification des documents de référence,  La durée prévisionnelle des principales phases de l’audit et leur horaire,  Les dates et lieux des différentes phases de l’audit,  … N° de dossier : ICM/EMSC/05 PREPARATION DE L’AUDIT PLAN D’AUDIT AMINS/MSC/123 Rév02/02/01 Date de l’audit : 18 et 19 mars 2005 Référentiel : NM ISO 14001 Page : 1/1 Type d’audit : Suivi. Equipe d’audit : Entreprise : X Responsable : Mr. AKHDAR. Activité(s) : Electronique. Auditeur(s) : - Site(s) audité(s) : 5 ; Rue de la lavande ; Aïn Sebâa ; Casablanca. Expert technique : - Observateur : AFIF. Heure N° du Chapitre de la norme Eléments à auditer Personne à rencontrer et leurs fonctions 18/03/2011 14h30 - Réunion d’ouverture CHAMI (Directeur Général) ; KABLI (Resp. Environnement) 15h30 - Visite du site KABLI 15h45 4.2 Politique environnementale CHAMI ; KABLI 4.3.1 Aspects environnementaux KABLI 4.3.2 Exigences réglementaire et légales KABLI 4.3.3 Objectifs et cibles KABLI Programme de management environnemental KABLI 19/03/2002 09h00 4.4.2 Formation et sensibilisation KABLI 09h30 4.4.5 Maîtrise documentaire KABLI 10h30 4.4.6 Maîtrise opérationnelle KABLI 11h30 4.5.1 Surveillance et mesurage KABLI 12h30 - Repas 14h00 4.5.4 Audit interne KABLI 15h00 - Réclamations KABLI 15h30 4.5.2 Actions correctives et actions préventives KABLI 16h15 4.6 Revue de direction KABLI 16h45 - Réunion synthèse KABLI 17h00 - Réunion de clôture KABLI Indiquer les sites à auditer et les chapitres de référence de la norme - Attribution des tâches au sein de l’équipe d’audit La répartition des tâches doit tenir compte de l’indépendance, de la compétence des auditeurs vis-à-vis du secteur audité. Elle est établie par le responsable d’audit en accord avec les autres membres de l’équipe d’audit. - Préparation des documents de travail. Afin de faciliter la prise de note, le recueil d’information au cours de l’audit ; les auditeurs peuvent préparer un « guide d’audit ». Le guide d’audit est un document qui permet aux auditeurs de stabiliser leur démarche d’audit, c’est aide mémoire permettant d’être exhaustif au moment de l’audit, de respecter le champ de l’audit, mais aussi un document qui leur permet de prendre des notes qui serviront de base pour faire le rapport d’audit. Etape 4 : Réalisation de l’audit sur site Comme la préparation de l’audit, la réalisation de l’audit comporte plusieurs phases. 4-1 Réunion d’ouverture Cette réunion dure environ 30 minutes, elle regroupe l’équipe d’audit et l’ensemble de la direction et l’encadrement audités. Elle a pour objet:  De présenter les membres de l’équipe d’audit à la direction de l’organisme;  De rappeler le champ et les objectifs d’audit ;  De valider une dernière fois le plan d’audit ;  De confirmer la date et l’heure de la réunion de clôture ;  De présenter les méthodes d’audit utilisées par l’équipe d’audit et les règles de déontologie auxquelles ils sont soumis.  D’aborder les détails logistiques (lieu du déjeuner, moyens de locomotion, une salle pour les auditeurs, les règles de sécurité applicables sur le site, équipements informatiques,…) 4-2 Recueil et vérification des informations Lorsque la réunion d’ouverture est effectuée, uploads/Management/ explications-etapes-et-norme-de-l-x27-audit-environnemental.pdf