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Grille Audit Fournisseur v2.xlsx Dénomination Facteur de risque (1 à 5) Risque

Grille Audit Fournisseur v2.xlsx Dénomination Facteur de risque (1 à 5) Risque : Nature Certificat Périmètre de l'Audit Site : Date Synthèse A Maîtrise Sécurité Alimentaire, Gestion du Risque Satisfaisante D Absence de Maîtrise Informations Générales Effectif Total Effectif Affecté à la Sécurité / Qualité Surface Totale Surface Production Surface Stockage Totale Surface Stockage en T° Contrôlée Tonnage annuel Commentaire général Site Entreprise Autres informations La collaboration ne peut se poursuivre que si le fournisseur obtient la cotation A ou B, la nature et la planification des actions liées à la cotation C impacte sur la poursuite éventuelle de la collaboration, une cotation D se traduit par une absence de référencement ou un dé-référencement. B C Personnes Rencontrées Nom Prénom Fonction Audit Fournisseur Début de Maîtrise de la Sécurité Alimentaire mais Actions Correctives à Mettre en Place Rapidement Maîtrise Sécurité Alimentaire, Gestion du Risque Correcte, Actions Correctives à Mettre en Place Référencement Type de Produit Activité du Site Cœur de Métier de l'Entreprise Equipe d'Audit Nom Prénom Fonction Industriel Distributeur Producteur Local National Site Certifié Démarche DD Achats Responsables Référence dans le Domaine de la Santé Régional 1/6 Grille Audit Fournisseur v2.xlsx Relations Commerciales Conditions d'Achats Conditions d'Approvisionnements Logistique Stabilité Economique Prix/CA Capacité d'approvisionnement Fréquence de Livraison Géolocalisation Délai de Livraison EDI Gestion des Stocks Cotation H Constat Amélioration envisagée ou à envisager 2/6 Grille Audit Fournisseur v2.xlsx Réactivité / Souplesse Accessibilité des Locaux Propreté des Abords Impression Générale Qualité et Conformité Affichage (Informations, Sécurité…) Propreté et Sécurité des Locaux Tri des déchets Ecogestes Locaux adaptés à l'activité (ergonomie, production...) Surfaces adaptées à l'activité (stockage) Démarche Qualité et Bonnes Pratiques Sécurité Alimentaire Cotation H Constat Amélioration envisagée ou à envisager 3/6 Grille Audit Fournisseur v2.xlsx Traçabilité Formation du Personnel Plan de Nettoyage Maintenance Plan de Contrôle Dynamique Qualité / Traitement des NC / Analyse des Causes Informations Nutritionnelles Image du Produit Image de l'Entreprise Mise en Place et à Jour d'un PCA Politique Allergènes (Présence ? Contrôle ? Information ? Risque ?) Prise en considération des critères de bientraitance animale Cotation H Constat Amélioration envisagée ou à envisager 4/6 Grille Audit Fournisseur v2.xlsx Recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels Maîtrise de la chaîne de valeur (interne et fournisseurs) Maîtrise du risque de contamination croisée Démarche HACCP (Procédures, CCP… ?) Recherche Appliquée et Développement ? (projets…) Plan de lutte contre les nuisibles Annuaire Gestion de Crise ? À jour ? Présence d'une Echantillothèque ? (décrire) Gestion de l'information client (qui, quand, comment ?) Autres informations et Natures des documents fournis lors de l'audit Cotation H Constat Amélioration envisagée ou à envisager Si disponibles, résultats obtenus lors de la campagne d'évaluation interne des fournisseurs auprès des sites du groupe et impact sur la conduite à tenir à l'issue de cet audit (actions prioritaires ? Échéances ?) 5/6 Grille Audit Fournisseur v2.xlsx Note Commentaire Colisage et conditionnement Gestion des stocks La garantie du respect de la chaine de froid Organisation, capacité, réactivité et SAV Outil de suivi (exemple: ONILAIT) Grille Synthèse (en option, peut également permettre la sélection ou le choix entre 2 fournisseurs) Cotation A B C D Critères des choix Couverture géographique Part de marché Cœur de métier (frais/surgelés/Epicerie/ Non- alimentaire) Certification Développement durable et achats responsables Stabilité economique Référence dans le secteur santé Niveau de qualité Valeur nutritionnelle des produits GESTION DE CRISE Tracabilité Prix/CA Capacité à fournir Minimum de commandes Fréquence de livraisons Géolocalisation Délai de livraison DLC restante pour produits frais 6/6 uploads/Management/ grille-audit-fournisseur-v2.pdf