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MANUEL DE MANAGEMENT QSE 1- Historique de la version Versio n Date Commentaires

MANUEL DE MANAGEMENT QSE 1- Historique de la version Versio n Date Commentaires 1 08/10/2008 Création 2 22/04/2009 Modification (Suite à l’audit à blanc) 3 16/05/2012 Migration vers SMI 2- Liste de diffusion Diffusion générale sur QALITEL DOC. Rédaction Vérification Approbation Nom: FASKA Nom: Nom: Fonction : Resp. QSE Fonction : Fonction : Date : Date : Date : Visa : Visa : Visa : Validation de la conformité documentaire (QSE) Ce document est la propriété exclusive de Tractafric equipment Maroc, toute reproduction est interdite sans son autorisation. Manuel MMQ-TAM Manuel de Management QSE Version Date de la version 1 11/10/2010 Sommaire : 0. PRÉSENTATION DE TRACTAFRIC EQUIPMENT MAROC..................................................................................................3  Mission :.................................................................................................................................................................................3  Marques et services :............................................................................................................................................................3  Description et historique :....................................................................................................................................................4  Quelques données en chiffres :...........................................................................................................................................4  Implantation géographique du siège et des agences :.....................................................................................................5  Organisation .........................................................................................................................................................................6 1. DOMAINE D’APPLICATION...................................................................................................................................................7 1.1. Champ d’application........................................................................................................................................................7 1.2. Périmètre de certification.................................................................................................................................................7 2. REFERENCE NORMATIVE....................................................................................................................................................7 3. TERMES ET DEFINITIONS....................................................................................................................................................7 4. SYSTÈME DE MANAGEMENT QSE.....................................................................................................................................7 4.1. Exigences générales :......................................................................................................................................................8 4.2. Exigences relatives à la documentation :......................................................................................................................9 5. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION..............................................................................................................................10 5.1. Engagement de la direction :.........................................................................................................................................10 5.2. Écoute client :.................................................................................................................................................................11 5.3. Politique QSE :................................................................................................................................................................12 5.4. Planification du système de management QSE:.........................................................................................................12 5.5. Responsabilité, autorité et communication :...............................................................................................................14 5.6. Revue de Direction :.......................................................................................................................................................15 6. MANAGEMENT DES RESSOURCES.................................................................................................................................16 6.1. Mise à disposition des ressources :.............................................................................................................................16 6.2. Ressources humaines :.................................................................................................................................................16 6.3. Infrastructures :..............................................................................................................................................................17 6.4. Environnement de travail :.............................................................................................................................................18 7. RÉALISATION DES PRESTATIONS....................................................................................................................................18 7.1. Planification de la réalisation du service :...................................................................................................................18 7.2. Processus relatifs aux clients :.....................................................................................................................................18 7.3. Conception & développement :.....................................................................................................................................19 7.4. Achats :............................................................................................................................................................................19 7.5. Production et préparation du service :.........................................................................................................................20 7.6. Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure :..............................................................................................21 8. MESURES, ANALYSE ET AMÉLIORATION........................................................................................................................22 8.1. Généralités :....................................................................................................................................................................22 8.2. Surveillance et mesures :..............................................................................................................................................22 8.3. Maîtrise des non conformités:.......................................................................................................................................24 8.4. Analyse des données :...................................................................................................................................................25 8.5. Amélioration :..................................................................................................................................................................25 2 Manuel MMQ-TAM Manuel de Management QSE Version Date de la version 1 11/10/2010 1. PRÉSENTATION DE TRACTAFRIC EQUIPEMENT MAROC  Mission : La vente et la location du matériel lourd, groupes électrogènes et de manutention. La réparation et l’entretien des machines CATERPILLAR, PERKINS, HYSTER,… La vente des pièces de rechange.  Devise : Qualité irréprochable toujours à temps et à un coût minime L’action préventive est la règle, l’action corrective étant l’exception Le respect de la personne avant tout Autant écologique qu’économique  Marques et services : Vente de Matériels lourds TP neufs (Marque CATERPILLAR), Vente de Matériels lourds TP Occasion (Marque CATERPILLAR), 3 Manuel MMQ-TAM Manuel de Management QSE Version Date de la version 1 11/10/2010 Location de Matériels lourds TP (Marque CATERPILLAR), Vente et Location de Groupes électrogènes (Marque CATERPILLAR et OLYMPIAN) Vente de Moteurs industriels et marins (CATERPILLAR) Installation de Centrales multi-groupes de production d’énergie (Marque CATERPILLAR et OLYMPIAN) Vente et Location de Matériel de manutention (Marque HYSTER). Service Après Vente pour tout matériel CATERPILLAR, HYSTER, PERKINS, OLYMPIAN, … La vente des pièces de rechange (Marque CATERPILLAR, HYSTER, PERKINS).  Description et historique : Tractafric equipment Maroc est une filiale du groupe français OPTORG dont la branche Tractafric equipment, concessionnaire depuis 80 ans des plus grandes marques d’équipement industriel en Afrique Centrale et au Maroc, Tractafric equipment est leader dans ces pays grâce à un positionnement privilégiant la qualité de service, la proximité et l’accompagnement des clients, ainsi que l’adéquation de l’offre commerciale à leurs besoins. Tractafric equipment s’affirme ainsi comme le partenaire idéal de votre développement, quelle que soit votre activité : mines, énergie, BTP, forêt. Le schéma de la structure générale est le suivant. SNI Groupe OPTORG Tractafric Equipment Afrique Tractafric equipment Maroc  Quelques données en chiffres : Dotée d’un capital de 79.000.000,00 DH et étendue sur une superficie de 28 024 m², en plus de son effectif de 240 personnes, TRACTAFRIC maintient sa position de leader sur le marché marocain dans son secteur d’activité. 4 Manuel MMQ-TAM Manuel de Management QSE Version Date de la version 1 11/10/2010 Dans une politique de proximité TRACTAFRIC a procédé à l’ouverture d’agences régionales notamment à Agadir en 1994, et 2004, à Meknès en 1995, à Tanger en 2003, à Oujda en 2008 et à Marrakech en 2012. Evolution du CA de TRACTAFRIC en millions de DHS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 606 857 1175 1105 821 827  Implantation géographique du site: Siège Tractafric equipment Maroc : Adresse : Route Desserte des Usines Km 11.6 Autoroute Casa-Rabat 20250 Casablanca - Maroc Téléphone : 022 76 30 00 Fax : 022 75 44 55 CA TAE MA 2006 – 2011 (MDH) 5  Organisation Générale : 1. DOMAINE D’APPLICATION 1.1. Champ d’application : Le Système de Management QSE de Tractafric equipment Maroc est applicable à l’ensemble des activités, à savoir:  La vente du matériel TP, Carrières, Mine, Energie, Marine et Manutention  La réparation des machines et tout type d’équipements de marque CATERPILLAR, HYSTER, PERKINS,  La location du matériel TP, Manutention et Energie, et la vente de matériels d’occasion TP  La vente de pièces de rechange (CATERPILLAR, HYSTER, PERKINS) Les caractéristiques des prestations fournies aux bénéficiaires ne nécessitent pas de conception et/ou de développement. Les exigences du chapitre 7.3 de l’ISO 9001 :2008 relatives à la conception et au développement sont donc exclues. 1.2. Périmètre de certification : Le système s’applique au siège de la direction générale de Tractafric equipment Maroc. Le Centre de Formation de CASABLANCA, l’agence de Tanger, l’agence de Meknès, l’agence d’Agadir TP et Marine, l’agence d’Oujda sont exclus du périmètre de la certification. 2. REFERENCE NORMATIVE  ISO 9001:2008 - Système de management de la qualité – Exigences  ISO 9000 :2008 - Système de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire  ISO 14001 :2004 - Système de management environnementale – Exigences  ISO 14004 :2004 - Système de management environnementale -Lignes directrices pour un SME.  OHSAS 18001 :2007 - Système de management de santé et sécurité au travail- Exigences  OHSAS 18002 :2007 - Système de management de santé et sécurité au travail- Lignes directrices pour un SMSST. 3. TERMES ET DEFINITIONS Tous les termes et les définitions sont définis dans le lexique Annexe 01 4. SYSTÈME DE MANAGEMENT QSE 4.1. Exigences générales : Le Système de management Qualité Sécurité, et Environnement définit la structure et les processus organisationnels dans laquelle est planifié et mis en œuvre ledit système. II définit et délimite de façon précise les responsabilités et autorités des personnes et des services impliqués. Le Système Qualité Sécurité, et Environnement, est en conformité avec les normes ISO 9001v 2008- ISO 14001v2004, OHSAS 18001v2007. Les éléments du Système de management QSE sont décrits dans le présent manuel. Tous les processus ont été déterminés, en distinguant les processus de management, les processus de réalisation et les processus supports. Tous les processus sont repris dans la cartographie des processus et une carte d’identité est établie pour chaque processus qui définie clairement, les interactions entre les processus et les éléments de surveillance et de mesure de processus. Les processus sont surveillés, mesurés et analysés régulièrement et des actions sont mises en place afin d’obtenir les résultats planifiés et l’amélioration continue. Les interactions détaillées figurent dans la carte d’identité de chaque processus. Elles sont revues et analysées lors des réunions QSE. Tractafric equipment Maroc externalise partiellement l’activité de Conduite du matériel de location. La maîtrise de cette activité est assurée par le processus « Location et Occasion du matériel lourd ». Ci-dessous la cartographie des processus : Interaction Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Le manuel de management QSE LES PROCESSUS DE REALISATION LES PROCESSUS SUPPORT LES PROCESSUS DE MANAGEMENT Les procédures, les formulaires les instructions et les modes opératoires Les enregistrements 4.2. Exigences relatives à la documentation : 4.2.1. Généralités: L'architecture documentaire du système de management de la qualité, Sécurité et Environnement de Tractafric equipment Maroc est conforme à la structure suivante: - Niveau 1 : Manuel de Management Qualité, Sécurité, et Environnement - Niveau 2 : Cartes d’identité des processus (CIP) - Niveau 3 : Procédures, Instructions et Modes opératoires - Niveau 4 : Enregistrements 4.2.2. Manuel de Management QSE : Le Manuel de Management QSE décrit le domaine d'application du système de management QSE. Il fait référence à la cartographie des processus et à leurs interactions, aux procédures documentées exigées par les normes ISO 9001v2008, ISO14001v2004 et OHSAS18001v2007 ainsi qu'aux documents nécessaires mis en place afin d'assurer la conformité du SMI aux exigences de ces normes, aux exigences contractuelles internes et réglementaires. Le Manuel de Management QSE ne contient aucune information confidentielle. Il peut être diffusé à l’extérieur de Tractafric equipment Maroc aux partenaires et aux industriels qui en font la demande ou en réponse à une exigence contractuelle sous réserve de l’accord du responsable QSE de Tractafric equipment Maroc. Il est diffusé en interne via l’application QALITEL et le réseau intranet BAYNANA (diffusion contrôlée). Le Manuel est revu une fois par an. Toute modification donne lieu au changement de la version. 4.2.3. Maîtrise des documents : Les règles de maîtrise documentaire sont décrites dans la procédure "Maîtriser la uploads/Management/ manuel-de-management-qse-2013.pdf