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Traitement des écarts constatés lors de l’audit interne N°01/2022 02-03 et 04 j

Traitement des écarts constatés lors de l’audit interne N°01/2022 02-03 et 04 janvier 2023 de la structure de vérification Servie comptage et instrumentation Date du dysfonctionnement Description de l’écart Responsable traitement de l'écart Action immédiate pour traiter l'écart Délai de traitement Date cible 04/01/23 Le profil de Mr SEGHRI n’est pas adéquat avec le profil du Responsable Technique pour assurer la suppléance de ce dernier. RQ Révision de formulaire FE-QUA-24 Fiche de description des taches, et adaptation du profil du RT afin de déléguer la suppléance Seghiri Ali (chargé des opérations de vérifications) 02 Jour 08/01/23 04/01/23 Non disposition de la détermination de conformité (Rapport de vérification) des compteurs à vérifier dans le cas de sous-traitance. RQ Révision de formulaire FE-QUA-02 Formulaire revue de contrat avec le client et la procédure revue de contrats PRO- QUA-03 (Rajout de commentaire : La déclaration de conformité est de la responsabilité de la structure de vérification STG Constantine en cas de sous traitance) sur FE- QUA-02 et PRO-QUA-03 02 Jour 08/01/23 04/01/23 La revue de contrat avec client ne respecte pas les exigences du guide ILAC P15 ; notamment que les exigences règlementaires aient été identifiés, les compétences du personnel est adéquate et que les conditions contractuelles ont été acceptées. RQ Révision de formulaire FE-QUA-02 Formulaire revue de contrat avec le client (identification des exigences du guide ILAC P15 § 7.1.5n1)) 02 Jour 08/01/23 04/01/23 La date de la surveillance du personnel chargé des opérations de vérification à expiré en date du 08/11/2022. RT Réalisation de la surveillance du personnel le 15-01-2023 06 Jour 15/01/23 04/01/23 La surveillance des compteurs de travail n’est effectuée selon la PRO- TEC -04 procédure de surveillance des compteurs de travail. RT Révision de la procédure de surveillance des compteurs de travail PRO-TEC -04 (changement du délai de la surveillance de 06 mois à 03 mois) Réalisation de la surveillance des compteurs de travail. 03 Jour 10/01/23 04/01/23 Non disponibilité de document maitrisé pour les études des effets des défauts constatés sur les vérifications précédentes RT Elaboration d’une feuille de calcul pour l’étude de conséquence sur la vérification, des équipements défectueux FE-TEC-10 06 Jour 15/01/23 04/01/23 Aucune disposition dans le cas d’amendement des rapports de vérification RT Révision de la procédure maitrise des documents PRO-QUA-01 (rajout de la méthode d’amendement sur un rapport de vérification corrigé). 02 Jour 08/01/23 uploads/Management/ traitement-des-ecarts-constates-lors-de-l.pdf