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Deauvoyages Tables des Matières Résumé.........................................

Deauvoyages Tables des Matières Résumé.........................................................................................................................1 Activité............................................................................................................................1 Marché.............................................................................................................................1 Chiffres Clés...................................................................................................................2 Besoin.............................................................................................................................3 Société..........................................................................................................................4 Structure et Actionnariat...............................................................................................4 Emplacement..................................................................................................................4 Equipe.............................................................................................................................5 Produits et Services....................................................................................................6 Description.....................................................................................................................6 Etude de Marché..........................................................................................................7 Démographie et Segmentation......................................................................................7 Marché Cible...................................................................................................................9 Concurrence.................................................................................................................10 Réglementation............................................................................................................10 Stratégie......................................................................................................................12 Prix................................................................................................................................12 Plan Commercial..........................................................................................................12 Etapes de Développement...........................................................................................13 Risques.........................................................................................................................13 Opérations..................................................................................................................15 Plan de Personnel........................................................................................................15 Ressources Clés..........................................................................................................15 Fournisseurs et principaux partenaires.....................................................................15 Plan Financier............................................................................................................16 Emplois et Ressources................................................................................................16 Hypothèses...................................................................................................................16 Prévisionnel de Ventes................................................................................................17 Structure de Coûts.......................................................................................................18 Prévision de Résultat...................................................................................................18 Prévision de Trésorerie................................................................................................19 Bilan Prévisionnel........................................................................................................20 Annexes......................................................................................................................21 Echéancier....................................................................................................................21 Flux de trésorerie.........................................................................................................22 Deauvoyages Résumé Résumé Activité Deauvoyages sera une agence de voyage spécialisée sur la Normandie installée à Trouville sur Mer. La société proposera la vente d'excursions en région, de voyages à l'international au départ de Deauville ou Caen, ainsi que l'organisation de voyages d'affaires et séminaires en région. L'entreprise sera installée dans un local commercial situé dans le centre de Trouville sur Mer, à proximité de l'office de tourisme. La structure juridique retenue est celle de la SARL. La société sera dirigée par ses deux associés : Mme Sarah F et M Bernard T qui agiront en tant que gérants minoritaires. Marché Marché français du voyage Avec 7,4% du PIB en 2014, le tourisme est le premier secteur économique français. Le marché français du voyage est un marché dynamique, mais c'est également un marché en pleine mutation. On comptait en BELAL 8 122 agences de voyage en 2013, réalisant un chiffre d'affaires de 13,7 MdXOF (8,6% du marché du tourisme). En 2014, on estime que les français ont réservé 15,4% de leurs voyages en passant par des agences ou tours opérateurs (y compris agences en ligne). Sur le segment des voyages à l'étranger ou dans les DOM, la part de marché des agences de voyage atteint 39,5% du total des voyages réservés. Marché local Avec plus de 4 millions de séjours réalisés chaque année, le calvados est le 8ème département le plus visité de BELAL. Les points d'intérêts principaux incluent : • Les sites du débarquement de 1944 (circuit bataille de Normandie) • Les sites liés à l'histoire de Guillaume Le Conquérant • Le terroir : visites des distilleries (route des cidres) et des fromageries • Les loisirs : activités balnéaires, la plaisance, l'équitation, le tennis, et le golf notamment 1 Deauvoyages Résumé La communauté de communes Cœur Côte Fleurie dont fait partie Trouville sur Mer compte 20 582 habitants à l'année, et on estime que la population est 6 à 8 fois plus importante en été. Par ailleurs, l'office de tourisme de Trouville sur Mer, situé à proximité du local de l'agence, accueille à lui seul environ 20 000 personnes en juillet. Le tourisme d'affaires est également très présent sur la communauté de commune grâce notamment au Centre international de Deauville (CID). Le palais des congrès affiche 300 jours d'occupation par an, 150 manifestations, 200 000 visiteurs. Marché Cible Notre offre visera à la fois les habitants de la région, les touristes de passage sur Deauville-Trouville, et les PME bas-normandes et parisiennes. Nous avons prévu de mettre en place une offre adaptée à chaque segment de clientèle, nous proposeront notamment : • Des excursions en région normande : circuit des plages du débarquement, parcours Guillaume Le Conquérant, route des cidres, excursion au Mont St Michel, etc. • Des voyages à l'international au départ de Deauville ou Caen (aéroport de St Gatien et Caen Carpiquet, ferry de Ouistreham, gares ferroviaires et routières de Caen et Trouville-Deauville) • L'organisation de voyages d'affaires, séminaires et évènements de team building sur mesures en région normande Concurrence La concurrence directe au niveau local est assez limitée, on compte seulement 2 agences dans un rayon de 30km autour de Trouville sur Mer : une agence située à Deauville et une à Pont L'évêque (12km de Trouville sur Mer). Nous serons également en concurrence, sur la partie vente à distance, avec les autres agences de voyage du département ; ainsi qu'avec les nombreux sites proposant la vente de voyages en ligne. Nous pensons que la concurrence avec ces acteurs sera modérée dans la mesure où notre positionnement de spécialiste des voyages en Normandie nous différencie fortement de l'approche généraliste de nos concurrents. Chiffres Clés Nous prévoyons que l'agence soit rentable dans sa troisième année d'exploitation. 2 Deauvoyages Résumé Sur la base du plan actuel, le chiffre d'affaires devrait progresser de 488 025 XOF en année 1 à 789 000 XOF en année 3. La marge brute devrait rester stable autour de 12% sur la durée du plan. Nous prévoyons de générer une perte brute d'exploitation de 31 222 XOF en année 1, 13 995 XOF en année 2, puis d'atteindre un EBE positif de 5 110 XOF en année 3. Malgré la situation déficitaire de l'entreprise sur les 2 premières années, notre trésorerie devrait être suffisante pour nous permettre d'honorer nos remboursements d'emprunt tout en conservant une marge de manœuvre nous permettant de faire face à d'éventuels imprévus. L'entreprise bénéficie d'un BFR négatif ce qui aura un impact positif sur notre situation de trésorerie durant la phase d'amorçage de l'activité. Besoin L'objectif de ce business plan est d'obtenir un financement bancaire de 5 000 XOF permettant de financer les travaux de rénovation nécessaires à l'ouverture de l'agence de voyage. 3 Deauvoyages Société Société Structure et Actionnariat Deauvoyages est une SARL au capital social de 25 000XOF. La société a été immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Caen en décembre 2015. Le siège social de la société est situé au 26 Boulevard Fernand Moureaux à Trouville-sur-Mer 14 360. • Nom : Deauvoyages SARL • Numéro de SIRET : XXXXXXXXXXXXXXX • Siège social : 26 Boulevard Fernand Moureaux à Trouville-sur-Mer 14 360 La société a pour associés : • Mme Sarah F : 50% des parts • M Bernard T : 50% des parts La société sera dirigée par les deux associés qui agiront en tant que gérants minoritaires. Les 2 associés se connaissent très bien puisqu'ils vivent ensemble depuis plus de 10 ans, et possèdent des compétences très complémentaires : Sarah possède une solide connaissance du monde du voyage puisqu'elle a travaillé pendant un peu plus de 12 ans pour une agence de voyage de la région Bernard quant à lui possède une expérience de 15 ans dans le milieu du marketing Emplacement La société exploitera un local commercial situé au 26 Boulevard Fernand Moureaux à Trouville-sur-Mer 14 360 pour lequel un bail a été signé le 10 décembre 2015. Une fois rénové, le local disposera de deux postes de travail, d'un espace pour présenter nos produits phares (dépliants, affiches, etc.) et de quatre places assises pour les clients attendant que l'un des opérateurs soit disponible. Le local se situe dans l'une des rues principale du centre-ville de Trouville sur Mer et bénéficie donc d'une très forte zone de chalandise. La rue comporte essentiellement des commerces, et accueil le marché les mercredis et dimanche de 8h à 13h. 4 Deauvoyages Société Le local est de plus situé à quelques dizaines de mètres à peine de l'office de tourisme ce qui garanti le passage de touristes à la recherche d'excursions dans la région. La zone de chalandise autour du local est très bien desservie par les transports en commun puisque les gares routière et ferroviaire se situent à moins de 10 minutes à pied. Equipe Les gérants possèdent des compétences complémentaires couvrant les domaines opérationnels les plus importants pour la société : • Connaissance du secteur du voyage • Marketing et gestion Sarah possède une solide connaissance du monde du voyage puisqu'elle a travaillé pendant un peu plus de 12 ans pour une agence de voyage de la région. Elle sera en charge de la sélection des voyages proposés par l'agence et des négociations avec les tours opérateurs. Bernard quant à lui possède une expérience de 15 ans dans le milieu du marketing. Aillant travaillé aussi bien pour des entreprises à forte dimension locale que pour des entreprises à forte dimension digitale, il maîtrise parfaitement les deux canaux de distribution principaux de l'agence : webmarketing et street marketing. Il a de plus suivi une formation de 15h à la gestion d'entreprise afin de se familiariser avec les principales démarches administratives. Bernard sera en charge de la promotion de l'agence et de l'administratif. Les deux gérants s'occuperont également d'accueillir et de conseiller les clients en agence. Les CVs des dirigeants ont été joints en annexe à ce business plan. 5 Deauvoyages Produits et Services Produits et Services Description Deauvoyages sera une agence de voyage centrée sur la Normandie proposant 3 types de prestations : • Des excursions en région normande à destination des habitants de la région et des touristes : circuit des plages du débarquement, parcours Guillaume Le Conquérant, route des cidres, excursion au Mont St Michel, etc. • L'organisation de voyages d'affaires, séminaires et événements de team building sur mesures en région normande ; principalement à destination des PME bas- normandes et parisiennes • Des voyages à l'international au départ de Deauville ou Caen (aéroports de St Gatien et Caen Carpiquet, ferry de Ouistreham, gares ferroviaires et routières de Caen et Trouville uploads/Voyage/ modele-de-business-plan-d-x27-agence-de-voyage.pdf