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Cesagcorrigetestachats mpacg1 jour2011

CESAG MPAC ?? G- J B DIENE CORRIGE INDICATIF TEST AUDIT DES ACHATS TEST D ? EXISTENCE et Notes importantes sur Forces et Faiblesses Page CCABINET LOURA? SSA Co RESUME DE LA PROCEDURE Date Sous-processus Opération T? che Préparation de la commande Expression du besoin Signature de la DA après véri ?cation budget Véri ?cation signature du Chef de Service Signature ème signature Acteur Support Doc Observations Demandeur Responsable du Service Gestion Administratif Financier G A F G A F DA ex Véri ?cation Stocks Assistante Administrative Etablissement B S si stock existant et signature Si stock non existant retourne DA au G A F Classement de la DA dans dossier commandes à lancer Assistante Administrative Bon de Sortie B S Assistante Administrative G A F Signature du B S par le demandeur Page CSous-processus Opération T? che Acteur Support Doc Observations Sélection de fournisseurs et commande Choix du fournisseur selon liste de fournisseurs agrées GAF Secrétaire Exécutif Assistante Administrative Préparation d ? une DFHT et bon de commande exemplaires Véri ?cation du BC - Approbation et signature du BC Véri ?cation avec budget signature du BC et cachet Assistante Administrative G A F Secrétaire Exécutif Envoi d ? un exemplaire du BC et de DFHT au Comptable G A F Mise à jour de l ? état de suivi des engagements Agent Comptable Apposition cachet de l ? entreprise sur BC et DFHT Assistante de Direction Enregistrement au courrier départ et envoi au fournisseur Assistante de Direction Saisie du BC et apposition du cachet COMPTABILISE ? sur BC Agent Comptable Etablissement de l ? état de suivi budgétaire et des engagements G A F Liste des fournisseurs DFHT BC BC DFHT demande de facturation H T Etat de suivi des engagements Cahier courrier départ Etat de suivi budgétaire Page CPage CSous-processus Opération T? che Acteur Support Doc Observations Réception de la commande Contrôle et approbation de la livraison Enregistrement de la livraison - Classement Signature du BL ou PVR et envoi au Fournisseur pour signature ? ? ? Commission de réception - Assistante Administrative - Service demandeur - Agent d ? un autre Service Commission de réception Signature du PVR Fournisseur BL ou PVR BL Bon de Livraison PVR Procès Verbal de Réception Saisie de la livraison dans ?che de stock et transmission du BL ou PVR à G A F Assistante Administrative Fiche de stock Dossier Facture à recevoir ? DA BC Transmission au Comptable G A F G A F Dossier Facture à recevoir ? Page CSous-processus Opération T? che Acteur Support Doc Réception de la facture Enregistrement de la facture sous un n d ? ordre interne Secrétariat Facture Apposition du cachet ARRIVEE ? Secrétariat Certi ?cation du service fait auprès du demandeur Contrôle budgétaire et transmission au Comptable G A F Secrétaire Budget Derniers contrôles sur factures Secrétaire Exécutif G A F Véri ?cation arithmétique de la facture et certi ?cation BC fa BL Apposition cachet VEFIFIECONFORME ? Imputation budgétaire de la facture ? ?