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Rapport d x27 audit interne commercial

Rapport d ? audit interne N CSOTRAZ RAPPORTD ? AUDIT INTERNE DEPARTEMENTS COMMERCIAL Destinataires DG Pi Code mission Date CAUDIT INTERNE RAPPORT D'AUDIT INTERNE SOTRAZ N Objectif Véri ?cation de la procédure de facturation Champ d'audit Département Commercial facturation DG Critère d'audit Dispositif du contrôle interne Dates de Déroulement Auditeur interne MR BENFODDA SOFIANE Code Audit interne Date La liste des personnes auditées TAHARA NAIME BELAZINE SALIHA RAPPORT D'AUDIT N CHEF DEP COM CHEF SERVICE COM Nom de l ? auditeur interne MR BENFODDA SOFIANE Visa CAUDIT INTERNE RAPPORT D'AUDIT INTERNE N Code Audit interne Date REF N SOTRAZ Déroulement de l'audit le plan de l ? audit a été respecté Les auditées Mr TAHARA Naime et MLLE BELAZINE Sabiha ont montré leurs collaborations durant notre mission d ? audit Les conditions de travail ont été favorables dans la mission d ? audit Les documents et les informations demandés ont été mis à notre disposition procédure facturation les factures les contrats les BC ODS ce qui nous a permis l ? atteinte de tous les objectifs assignés initialement à cette mission et la mise en ?uvre totale à notre programme de travail Notre démarche de l ? audit ce fait sur la base d ? une étude d ? échantillonnage clients factures sur un nombre de facture ? ? ? ? ? mois de mars ce qui représente un pourcentage voici la liste des clients ci-dessous Client RTO factures mois de mars Client RTH factures mois de mars C- Client DRIZ factures mois de mars - Client RA D factures mois de mars - Client GP Z factures mois de mars - Client GL Z factures mois de mars - Client AOA factures mois de mars - Client RTE factures mois de mars - Client GP Z factures mois de mars - Client GL K factures mois de mars C POINTS FORTS Une nouvelle mise à jour de la procédure de facturation ??recouvrement ?? écoute client et on cour de réalisation Les attachements sont envoyés dans un délai précis Réduction des factures d ? avoir de l ? année Une nouvelle application facturation permet de réduire les erreurs de facturation et aussi les bons de transport clients Etablissement des factures ce fait dans les délais et transmettre aux clients avant le du mois Réception des B C attachements ODS listing signé par les deux partie client prestataire pour réduire les anomalies dans les factures C POINTS FAIBLES Etude de cas d ? échantillonnage Complexe GL Z factures mois mars Erreur de saisi du numéro de contrat dans les factures suivantes A -A Absence du logo SOTRAZ et Logo certi ?cat ISO dans les factures suivantes A -A -A -A Facture E un attachement n ? est pas signé par le client Absence le numéro de contrat et la date dans les factures suivantes A -A -A -E Complexe GP Z factures mois mars Absence du logo SOTRAZ et logo du certi ?cat ISO dans les factures suivantes A -A -A