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Grille processus qualite ense 2021 1

PROCESSUS QHSE Qualité Hygiène Sécurité Environnement Objectif du processus Processus support qui permet à l'ensemble des processus de mettre en oeuvre le système de management de la qualité et de l'environnement en se conformant aux dispositions pré-établies et aux procédures de l'entreprise suivant les référentiels ISO et s'inspirant du référentiel ISO Pilote Xavier REBENA Equipe Tous les processus Données d'entrée LEGENDE n Responsable u Décision l Collaborateur n Client fourn ST organisme ext Supply-chain AQ - HSE Responsabilités Procédures Données de sortie Indicateur e ?cacité Indicateur e ?cience CLIENTS Stratégie commerc ?n Gestion de l'o ?re Méthodes Production Maintenance ADV - Planning Achats Magasin Ressources humaines Qualité Environnement Autres Référentiels normes qualité environnementales Non-conformités externes llllllllnn l ll nn Bilan des audits internes llllllllnn Le Resp QHSE élabore et suit le syst de management de la qualité et de l'environnement Le Resp Qualité répond aux nonconformités Gère les non- conformités et les plaintes en concertation avec la direction Le Resp QHSE élabore et suit le planning d'audits Internes Gestion doc des systèmes qualité environnement Budget QHSE Traitement des NC Validation des Actions correctives Nombre de NC externe et interne Taux de satisfaction client Réalisation des audits internes Mis à jour le CZEDCE SAS ANALYSE DES RISQUES PROCESSUS QSE PROCESSUS PRODUCTION Faible Modéré Fort IQ E - Mis à jour le Sous-Processus Analyse sur la grille de processus Données d'entrée et ACTIVITE Risques identi ?és Référentiels normes qualité environnementales SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE Système en écart par rapport aux exigences de l'IATF Causes Oubli d'une exigence Mauvaise interprétation d'une exigence Nouveau référentiel et nouvelles exigences Conséquences Potentielles Ecarts en audit ou certi ?cation non reconduite Gravité vision rentabilité Occurrence sur ou client sur risque risque IPR O G Action obligatoire si Type action Preventive PRE Curative CUR Transversalisation REX PRE PRE Actions sur causes Reprise des changements à partir du listing remis par BVQI et analyse par chapitre Support d'un organisme extérieur pour acompagnement revue avec chaque pilote de processus a ?n d'apporter les corrections au sytème Test oui oui Resultat voir résultat audit Voir PA suite à pré audit Non-conformités externes incidents anomalies et plaintes GESTION DES NON CONFORMITES Mécontentement client Crise qualité Récurence Non réponse client Perte de business avec client Black list pas de nouvelle RFQ statut spéciaux CSL ou ? Cotation basse Perte de crédibilité client Réponse sans action de fond Mauvaise analyse de risque problème traversant chez client ?nal sans Rappel de véhicule ou d'assemblage poka yoke car information client mal analysé ou manque d'information Coût qualité élevé client AMDEC sous estimé APQP mal initié REX pas pris en compte Ouverture dossier assurance spéci ?cation client mal identi ?é QUALITE Processus support qui permet à l'ensemble des processus de mettre en oeuvre le système de management de la qualité en se conformant aux dispositions pré-établies et aux procédures de l'entreprise suivant les référentiels ISO et IATF Bilan des audits internes AUDITS INTERNES Non détection d'un écart capital Audit non réalisé en profondeur par manque