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Rapport de retour d x27 audit bougouni et sites fermes sept 17 pdf

Rapport d ? Audit Qualité interne Audit N R DQV SIKASSO Agence commercial de Bougouni Centre de Transmission de Bougouni centre réseaux de Bougouni Sites Fermés Ouéléssébougou Sélingué Sido Yanfolila Processus Tous les PS Pilote Youssouf SANGARE Point Focal du SMQ Date de Retour d ? audit - - Sept Réf RAI Version Page sur Date d ? émission ? ? OBJECTIFS DE L ? AUDIT CONTEXTE Cette partie décrit les objectifs de l ? audit et précise le contexte de l ? audit audit retour d ? audit ? - Respect des exigences du SMQ de SOTELMA-SA - Actions correctives issues des constats des audits précédents PERIMETRE DE L ? AUDIT Cette partie précise les entités ainsi que les processus activités audités Agence Commerciale de Bougouni Centre Réseaux de Bougouni Centre Transmission de Bougouni Sites Fermés Ouéléssébougou Sélingué Sido Yanfolila REFERENTIELS DOMAINES PRIORITAIRES Cette partie précise le référentiel d ? audit Norme ISO procédures internes ? ainsi que les domaines prioritaires Référentiels Norme ISO v Informations documentées du SMQ Exigences contractuelles Domaines prioritaires Ecoute Client et traitement des réclamations PS Ecoute Qualité du réseau PS MAD Etat de fonctionnement des équipements Techniques et des sites fermés PS MAD PS AAL EQUIPE D ? AUDIT Responsable d ? audit TOURE Fadimata TRAORE Auditeur s Drissa KONE NECESSITE DE RETOUR D ? AUDIT Oui Non X L ? équipe d ? audit statuera sur la nécessité d ? un retour d ? audit en fonction des résultats de l ? audit VALIDATION DU RAPPORT D ? AUDIT RESPONSABLE DE L ? ENTITE QUALITE Visa Date ? ? ? ? CDates des audits précédents sur mois glissants Audit externe Novembre Visite de renouvellement Audit interne du au Juillet Suivi des actions issues des audits précédents ACTIONS DATE ETAT DE CLOTURE Actions issues de l ? audit Externe OBSERVATIONS L ? amélioration de l'e ?cacité du système de management de la qualité en utilisant les objectifs qualité n ? est pas démontrée Les objectifs sont établis sans prendre en considération les résultats des années passées Sur les ?ches de maintenance mensuelle des panneaux solaires et régulateurs solaire les valeurs de la tension mesurée sont reportées absence des références et seuil de bon fonctionnement servant à comparer les valeurs trouvées et juger de leur conformité Ouvert Ouvert Absence de plani ?cation des dates de réalisation des actions suite à audits précédents de LRQA La date rapportée sur la ?che correspond la date e ?ective de la réalisation compète des actions DR SIKASSO Il conviendrait de déployer l ? outil de gestion CRM Recouvrement en tableau de bord à évaluer périodiquement et entreprendre des actions le cas échéant L ? organisme doit de façon adaptée pourvoir à la formation pour acquérir les compétences nécessaires Ouvert Ouvert Réalisé Actions issues de l ? audit Interne Les obligations de véri ?cations de certaines installations sont dé ?nies en nombre d ? intervention mais pas en fréquence Ce qui ne garantit pas la conformité aux exigences produits ex