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RODA Processus Qualité Réf. : M-PS-01 Date : Version : Carte d’identité du proc

RODA Processus Qualité Réf. : M-PS-01 Date : Version : Carte d’identité du processus de pilotage Finalité - Déterminer la pertinence et l’efficacité du système de management qualité ainsi que son habilité à satisfaire les exigences du client. - Revoir périodiquement le niveau de performance du Système de management qualité. - Assurer la planification de l’amélioration du Système de Management Qualité. Indicateurs  Nombre d'actions d'amélioration entreprises par revue de Direction  Taux de réalisation des actions entreprises par revue de Direction  ▌Nombre des actions entreprises hors revue  ▌Taux de réalisation des actions hors revue  ▌Taux d’efficacité des actions réalisées Données d’entrée Processus émetteur / Fournisseur PV de la revue (M-PS-02-EQ-01) / / Rapport d’audit (A-PR-03-EQ-03) Procédure d’audit qualité interne Audit externe (A-PR-03) Etat des actions correctives/préventives (A-PR-02-EQ-04) Procédure actions correctives et préventives (A-PR-02) Registre des produits non conformes (A-PR-01-EQ-01) Procédure de maîtrise du produit non conforme (A-PR-01) Registre des réclamations client (A-PS-01-EQ-02) Processus Traitement des réclamations client (A-PS-01) Données de sortie Processus récepteur / client PV de la revue (M-PS-02-EQ-01) Personnes concernées Plan d’action du système de management qualité (M-PS-01-EQ-02) Personnes concernées Responsabilité Directeur Général Remplaçant Responsable Qualité Activités Décide, approuve Réalise, exécute Participe, vérifie Est informé Détermination des indicateurs de performance des processus - Directeur Général - Directeurs et Responsables - Responsable Qualité / Elaboration du tableau de bord des indicateurs - Directeur Général - Directeurs et Responsables - Responsable Qualité / Collecte des données / - Directeurs et Responsables - Responsable Qualité - Directeur Général Revue de Direction / - Directeur Général - Responsable Qualité Directeurs et Responsables - Participants Révision de la politique qualité ou des autres politiques / - Directeur Général - Responsable Qualité Directeurs et Responsables - Personnel Planification du SMQ - Directeur Général - Directeurs et Responsables - Responsable Qualité - Pilote de l’action Suivi et évaluation des actions / - Responsable Qualité - Attachée de Direction - Directeur Général 1/2 RODA Processus Qualité Réf. : M-PS-01 Date : Version : Carte d’identité du processus de pilotage ▌Risques: - Manque de Vision, Mission et Stratégie - Le contexte, les enjeux internes et externes ne sont pas à jour - Non identification des parties intéressées pertinentes et de leurs exigences - Veille externe non réalisé (marché, réglementation, concurrence, …) - Politique qualité non établie et / ou non communiquée - Tableau de bord non communiqué au DG - Indicateurs non pertinents - Indicateurs non mesurés - Objectifs non atteints - Ressources non disponibles (Financières, humaines, matérielles, MP, …) - Investissement non adéquat - Revue de direction non réalisée - Plans d'action non réalisée - Actions d'amélioration non efficaces ▌Opportunités: - L'entreprise dispose des produits diversifiés et des gammes complètes - L'entreprise possède un parc machine important - L'entreprise est dotée d'un bon savoir technique ▌Connaissances nécessaires Sources Mode de mise à jour (Supports papiers, electroniques,...) Personnes - Veille technique - Veille du marché - Veille réglementaire et légale - Analyser l’environnement interne et externe - Arrêter une stratégie - Etablir une Politique qualité - Définir des objectifs et des indicateurs - Valeurs de l’entreprise - Organisations, partenariats avec les parties intéressées et autres relations formelles - Changements globaux - Connaissance managériale - Collecter les données - Outils de mesure, d’analyse et d’amélioration des performances du SMQ - Réaliser la revue de Direction et élaborer le PV - Mettre en place un plan d’action - Evaluer l’efficacité des actions - Exigences du chapitre de la norme relatives au processus Stratégie Politique qualité Liste des indicateurs Stratégie Données TDB Présentation RDD et PV Plan d’action du SMQ Plan d’action Norme ISO 9001 v. 2015 DG/ Dir. Usine DG/ Eq. Cciale DG/ DU/RQ DG/RQ DG DG/RQ DG/ RQ/Pilotes Tout le personnel Directeurs Directeurs Directeurs et Resp Directeurs et Resp DG/Pilotes Processus DG/ RQ/Pilotes DG/ RQ/Pilotes DG/ RQ/Pilotes DG Documents internes et externes: via la procédure maitrise des documents Personne: formation, visite des foires, contact avec les fournisseurs, clients,etc. Ressources critiques Environnement de travail / / Références - Manuel Qualité - Politique Qualité et autres politiques de l'entreprise (MQ-01) 2/2 RODA Processus Qualité Réf. : M-PS-01 Date : Version : Carte d’identité du processus de pilotage Doc. Associés - Liste des indicateurs par processus - PV de la revue - Plan d’action - ▌Tableau de bord - ▌Analyse des risques et opportunités (M-PS-01-FQ-01) (M-PS-01-EQ-01) (M-PS-01-EQ-02) (M-PS-01-EQ-03) (M-PS-01-FQ-02) Rédaction Vérification Approbation Nom & prénom Date Visa 3/2 uploads/Industriel/ carte-d-x27-identite-du-processus-de-pilotage.pdf