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Tableau d'e Phase d'inscription du risque Processus soumis aux risques Produit

Tableau d'e Phase d'inscription du risque Processus soumis aux risques Produit soumis aux risques Description du risque principal Tableau d'enregistrement des risques produit Description du risque secondaire Risque G P C 3 4 12 2 3 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan d'action de diminution du risque 0 0 0 0 0 0 s produit Responsable Risque résiduel G P C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Délai de mise en application Date de réalisation 0 0 0 0 0 0 Tableau d'enregistrement des Description du risque secondaire Risque G 3 2 1 Phase d'inscription du risque Processus soumis aux risques Description du risque principal d'enregistrement des risques processus Risque Responsable Date de réalisation Risque résiduel P C G P C 4 12 0 3 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan d'action de diminution du risque Délai de mise en application 0 0 0 0 0 0 0 0 Tableau d' Phase d'inscription du risque Fournisseurs soumis aux risques Processus soumis aux risques Description du risque principal Tableau d'enregistrement des risques fournisseurs Description du risque secondaire Risque G P C 3 4 12 2 3 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan d'action de diminution du risque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s fournisseurs Responsable Date de réalisation Risque résiduel G P C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Délai de mise en application 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Processus ADV Production 1 Support Produits (SAV) Prooduction 2 Commerce & Marketing Achats Pilotage de l’entreprise Mesure, analyse & amélioration Ressources Financières Ressources Informatiques Ressources Humaines Gestion des moyens généraux (infrastructures) Conception Méthodes Liste des risques potentiels pour information Source SCMH IAQG Catégorie primaire de risque R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R1 : Risque contrat R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R2 :Risque d'acquisition (fourniss R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R3 : Risque de développement R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R4 : Risque en test R5 : Risque Procédé/Processus R5 : Risque Procédé/Processus R5 : Risque Procédé/Processus R5 : Risque Procédé/Processus R5 : Risque Procédé/Processus R5 : Risque Procédé/Processus R5 : Risque Procédé/Processus R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R6 : Risque de Production R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération R7 : Risque en opération entiels pour information Pénalité prévue au contrat dangereuse Type de contrat nouveau Contrat sans pérennité Définition inadéquate de l'environnement d'utilisation Mauvaise traçabilité des exigences Faible contrôle des évolutions des exigences Exigences instables Hypothèses erronées/marges de sécurité trop faibles Difficulté en Qualité (OQD ou On Quality Delivery) Difficulté en Ponctualité (OTD ou On Time delivery) Difficulté en Capacité de Production Difficulté en Capabilité de Production Difficulté en Capacité de conception Difficulté en Capabilité de conception Dépendance du client (part du CA) Produits achetés en cours d'obsolescence Fournisseur peu connu Mauvaise définition des livrables demandés aux fournisseurs Mauvaise décision faire/acheter Performance inadéquate des COTS (composants sur étagère) Achat des COTS sans possibilité de maîtrise du COTS Plans incomplets fournis aux fournisseurs Dépendance d'un saut technologique chez les fournisseurs Mauvaise compréhension des risques de coûts et planning par les fournisseurs Mauvaise compréhension des besoins clients (en cas de retard fourn.) Accords insuffisants sur les équipes (rôles et responsabilités de chacun) Equipe projet inexpérimentée chez le fournisseur Evaluation insuffisante du fournisseur Gestion insuffisante du contrat avec le fournisseur (qui est en charge ? …) Fournisseurs de R&D inadéquats Type de produit à concevoir nouveau - saut technologique Complexité (nombre de sous-traitants, produit complexe) Faible maîtrise de logiciel critique sous-traité Faible processus de R&D (pratiques, …) Pièces critiques mal identifiées (modes de panne) Simulation peu fidèle Développement de capacités inutiles ("nice to have") Dépendance d'un saut technologique en R&D interne AMDECs pauvres, modes de pannes non identifiés Manque de redondance et de diversité dans la conception Capabilité des opérateurs mal comprise Développement logiciel pauvre Faible planification du développement Détail (risque dûs à mon entreprise ou à la commande/contrat) : catégorie secondaire Mauvaise définition ou incomplète des interfaces avec les autres produits/systèmes Mauvaise cascade des exigences vers les fournisseurs (données incomplètes ou mal comprises) Suivi du fournisseur en cas de changement de ses modes de production (délocalisation, changement de procédé de fabrication, …) Appareils de mesure inappropriés (vérification de l'étalonnage, précision) Erreurs de logiciel Personnel insuffisamment compétents ou qualifiés Mauvais transfert de R&D à Production Difficulté en Capabilité de conception (compétences, outils, …) Difficulté en Capacité de conception (taille de l'équipe, …) Revues de pairs pas menées Type de tests nouveau Impossibilité de tester toutes les situations Séquence de tests incomplète Interfaces pas suffisamment testées Pas d'indépendance suffisante de l'équipe de test Qualification à l'environnement insuffisante Test uniquement par simulation Personnel de test insuffisamment compétents ou qualifiés Mauvais suivi des cas de test NOK Planification des tests inadéquate Marges de fonctionnement inconnue ou pas testée Equipements testés non représentatifs de l'équipement final Appareils de mesure inappropriés (vérification de l'étalonnage, précision) Type de procédé à mettre en place nouveau Audit insuffisant des procédés Gestion des NC/AC/AP inadéquat Gestion des leçons apprises et meilleures pratiques faible Mauvaise gestion du processus Risque Type de production nouveau Doc de production insuffisante Enregistrements de production pas contrôlés Faible contrôle des produits NC Produits/Services achetés mal contrôlés Risque incontrôlé d'utilisation de produits NC Fournisseurs de production inadéquats Appareils de mesure inappropriés (vérification de l'étalonnage, précision) Personnel insuffisamment compétents ou qualifiés Type d'opération nouveau Pannes dormantes ou pannes non détectées par les autotests Disponibilité insuffisante (pas de redondance en cas de panne) Environnement de fonctionnement imprévu Maintenance inadéquate Changements mal suivis Formation des opérateurs insuffisante Pannes opérationnelles mal suivies Mauvais planning de gestion des obsolescence Mauvais planning des opérations Mauvaise gestion des risques uploads/Industriel/ 32-p-19683-2 2 .pdf