Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

P. 1/18 COMPTE RENDU DU DIAGNOSTIC QUALITE ISO 9001:2008 Spa COMPTE RENDU DU DI

P. 1/18 COMPTE RENDU DU DIAGNOSTIC QUALITE ISO 9001:2008 Spa COMPTE RENDU DU DIAGNOSTIC QUALITE Dates et lieux : 17 Mai 2008 Objet de la réunion : Diagnostic qualité Diffusion du compte rendu : Rédacteur : 1. Rappel des objectifs de l’étape 1 “ DIAGNOSTIC” • Comprendre l’organisation actuelle, • Identifier les enjeux et problématiques majeurs, • Mesurer rapidement les écarts majeurs par rapport à la norme ISO 9001:2008, • Evaluer l'état des dispositions qualité déjà en place, • Apprécier la maturité qualité de l’entreprise XXXX ; • Identifier les conditions de succès du projet qualité. 2. Déroulement du diagnostic ISO 9001:2008 - Interview (direction, encadrement, responsables, …), revue documentaire sommaire, visites terrain et inspection. Restitution du rapport de diagnostic : Écrit : Etat des lieux vis-à-vis de ISO 9001:2008, paragraphe par paragraphe. Etat des lieux vis-à-vis de la maîtrise opérationnelle. Oral : Sera rendu à un groupe de travail , lors d’un séminaire de direction, après lecture d'une synthèse du rapport avec la direction. Cela sera l'occasion de constituer et lancer le comité de pilotage ISO 9001:2008 P. 2/18 3. Personnes rencontrées Personnes rencontrées Fonction Mr Gérant ENTREPRISE X - Mr Assistante du PDG groupe Mr Directeur technique Restitution du diagnostic durant le séminaire de Direction dont la date restera à définir P. 3/18 4. Conclusion Générale • L’implication de l’ensemble du personnel à tous les niveaux est primordiale pour la mise en oeuvre du système de management de la qualité à mettre en place. • L’attribution des responsabilités et autorités représente un préalable à la mise en application du système de management de la qualité. • Le choix du responsable management qualité exige une décision notifiant clairement ses prérogatives et missions • La définition de l’organigramme, avec la définition des missions de chaque structure constitue un préalable pour la suite du projet qualité. • La stabilité du personnel, impliqué dans la mise en place du système, est impérative pour la réussite du projet. • Un supplément de formation en qualité est nécessaire pour une meilleure efficacité. • Dans l’état actuel de l’organisation, l’objectif de certification est envisageable dans les délais prévus au contrat si l’entreprise X y consacre les moyens nécessaires. 5. Compte Rendu P. 4/18 THEMES SOUS-THEMES RESULTATS 1.2. Périmètre d’application Périmètre Constats Site de XXXX, Recommandations A intégrer dans le manuel qualité Exclusions Constats Pas de conception ni de développement. Pas de validation des processus de production . Pas de propriété du client. Les chap. 7.3 , 7.5.2.et 7.5.4 de la Norme Iso 9001 V 2000 sont à exclure Recommandations Préciser dans le manuel qualité les exclusions 4. Système de management de la qualité 4.1 Exigences générales Identification Séquence Interaction Mesure Amélioration (revue) Constats Les processus de réalisation sont apparents, certaines interactions et séquences sont identifiées. D’autres processus sont identifiés, mais leurs interactions ne sont pas clarifiées. Les processus de management ne sont pas identifiés. Les critères d’efficacité des processus ne sont pas établis. Recommandations - Définir et interconnecter les processus y compris les processus de management en les présentant sous forme de cartographie pour mettre en évidence les interactions. - Etablir les critères d'efficacité et la méthodologie de maîtrise et d'amélioration de tous les processus. - Identifier les processus externalisés qui seraient inclus dans le chapitre7. - Mettre en place des dispositions (contrats, conventions) pour assurer la maîtrise de ces prestations externalisées. Il faut démontrer comment ces processus sont maîtrisés et l'indiquer dans le manuel qualité THEMES SOUS-THEMES RESULTATS P. 5/18 4.2. Exigences relatives à la documentation 4.2.1. Généralités Constats Présence d’une documentation éparse, très souvent non formalisée conformément à la norme . Recommandations - Lister les documents applicables dans l'entreprise en précisant les versions en vigueur et références. - Rédiger les six procédures obligatoires qui sont : - Maîtrise des documents 4.2.3 - Maîtrise des enregistrements 4.2.4. - Traitement du produit non conforme 8.3. - Audit qualité interne 8.2.2. - Actions correctives 8.5.2. - Actions préventives 8.5.3. - Formaliser la politique qualité et les objectifs. - Analyser les procédures / enregistrements existants et s'assurer de leur pertinence. - Simplifier / améliorer si nécessaire. 4.2.2. Manuel qualité Constats Il n’existe pas de manuel qualité. Recommandations Elaborer un manuel qualité devant présenter : - la politique qualité, - l'approche processus de l'entreprise, - la cartographie , - la séquence et les interactions entre les processus, - le domaine d'application du Manuel et les exclusions, - les procédures. 4.2.3. Maîtrise des documents Constats Il n’existe pas de procédure concernant la maîtrise des documents Recommandations Elaborer une procédure de maîtrise des documents (Elaboration, Validation, Diffusion, Classement et Archivage) 4.2.4. Maîtrise des enregistrements Constats Des enregistrements existent mais il n’existe pas de procédure concernant leur maîtrise. Recommandations Elaborer une procédure de maîtrise des enregistrements relatifs à la qualité. P. 6/18 THEMES SOUS -THEMES RESULTATS 5. Responsabilité de la Direction 5.1. Engagement de la direction Constats Un engagement fort de la direction existe mais reste informel Recommandations - Formation de la Direction générale à la qualité -Formalisation par écrit de cet engagement et sa large communication au sein de l’organisation. - Par la tenue de revues de direction il s'agit de prouver (formulaire d'enregistrement) que la Direction procède à intervalles définis à la revue du SMQ afin de mesurer sa pertinence, évaluer son adéquation et décliner son évolution. 5.2. Ecoute du client Constats Une étude de marché a été réalisée cependant l’écoute du client reste sporadique. Recommandations Intégration de ce point dans la politique qualité, Mettre en place des mécanismes d’écoute clients qui recueillent, exploitent et capitalisent le retour d'information client pour fidéliser le client par la satisfaction et conquérir de nouveaux clients. 5.3. Politique qualité Constats Inexistante au sens de la norme ISO 9001 Recommandations Rédaction de la politique qualité de l’unité et sa communication à tous les niveaux et démontrer qu'on est bien certain qu’elle est connue de tous 5.4. Planification 5.4.1. Objectifs Constats Les objectifs concernent principalement la production et restent définis par le groupe. Ces seuls objectifs de production ne peuvent suffire pour rendre compte de l’organisation Recommandations Définir des objectifs autres que ceux de production , mesurables et cohérents avec la politique qualité P. 7/18 THEMES SOUS -THEMES RESULTATS 5. Responsabilité de la Direction 5.4. Planification Constats La mise en place du SMQ est de la volonté de la direction mais reste tout de même à planifier 5.4.2. Planification du SMQ Recommandations Mettre en place les mécanismes de planification de la qualité en établissant un plan d'amélioration de la qualité qui est établi à partir des principes et objectifs qualité définis en amont. 5.5. Responsabilité, autorité et communication Constats Organigramme élaboré reste à valider 5.5.1. Responsabilité et autorité Recommandations - Décrire par écrit les responsabilités du personnel - Sensibiliser, responsabiliser dans la mission qui sont les leurs tous les employés dont la fonction a une incidence sur la qualité. 5.5. Responsabilité, autorité et communication Constats Un représentant de la direction membre issu de l'encadrement a été pressenti mais son rôle et ses responsabilités restent à définir. 5.5.2. Représentant de la direction Recommandations Définir les missions et prérogatives du représentant de la direction. 5.5. Responsabilité, autorité et communication Constats Des points d’affichage existent, mais la communication interne n’est pas formalisée. 5.5.3. Communication interne Recommandations Identifier les informations à communiquer en interne et les modes de diffusion 5.6. Revue de direction Constats Aucune revue direction à ce jour. Recommandations Définir les modalités d’une revue de direction qualité. Ne pas confondre revue de direction opérationnelle et revue de direction qualité THEMES SOUS -THEMES RESULTATS P. 8/18 6. Management des ressources 6.1. Mise à disposition des ressources Constats Les ressources sont identifiées et planifiées en tenant compte du prévisionnel défini par le groupe. Recommandations Identifier, évaluer et mettre à disposition les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'amélioration qualité afin d'atteindre les objectifs qualité. 6.2. Ressources humaines 621. Généralités Constats Il n’y a pas de définition de fonction au sens de la norme. Recommandations Les postes et responsabilités qualité restent totalement à définir au sens de l'ISO 9001 (fiches de fonction, autorité, …) 6.2. Ressources humaines 6.2.2. Compétences, sensibilisation et formation Constats La formation est surtout assurée par le partenaire XXXX principalement lors du lancement de nouveaux produits. Les structures n’expriment pas leurs besoins en formation. Ambitieux programme de mise à disposition de compétence par le recrutement Il n’existe pas de gestion des carrières Recommandations Elaborer un plan de formation annuel. Mettre en place une procédure d’identification des besoins en formation. Mesurer l’efficacité des formations. Assurer des formations et sensibilisation de tout le personnel à la qualité. 6.3. Infrastructures Constats Politique d’investissement et de mise à niveau des infrastructures existantes Les infrastructures nécessitent une maintenance préventive. Recommandations ENTREPRISE X doit définir l'ensemble des éléments impliqués dans l'organisation du travail effectif pour l'obtention d'un produit conforme et mettre en place une politique d’entretien documentée de ces éléments 6.4. Environnement de travail Constats Prise en charge progressive des facteurs physiques (température des ateliers, bureaux, éclairage, bruit, hygiène, poste de travail etc. ) et des facteurs humains ( motivation, uploads/Industriel/ diagnostic-qualite.pdf