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Client X POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG Etude pour l’élaboration

Client X POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG Etude pour l’élaboration et le déploiement de la cartographie des risques Cartographie des processus Sommaire 1. Rappel des définitions et concepts de base 2. Démarche pour l’élaboration de la cartographie des processus 3. Présentation de la cartographie des processus Rappel des définitions et concepts de base • => Définition d’un Macro-Processus –« Un Macro-processus est un ensemble de processus liés, depuis la demande du client à la mise à disposition du produit/service, pour répondre à une activité de l’entreprise ». –Le client peut être soit interne, soit externe. –« Un Macro-Processus est un regroupement de processus couvrant généralement un métier de l'entreprise ou une fonction support ». • Source : ISO 9001 => Définition d’un Processus – « Un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée en éléments de sortie ». – Norme ISO 9001:2000 – Ces moyens peuvent inclure le personnel, les finances, les installations, les équipements, les techniques et les méthodes. • L’approche « Processus » repose sur : L’identification méthodique des processus de l’entreprise et de leurs interactions, Le management de ces processus (définition d’objectifs, pilotage, analyse et optimisation). • Elle permet d’avoir une vision globale et transversale de l’entreprise, structurée selon une série de processus cohérents. • Ainsi, on distingue de coutume 3 grandes familles de processus : Les processus de « Management », Les processus « Métier », Les processus « Support ». Rappel des définitions et concepts de base Démarche pour l’élaboration de la cartographie des processus • La démarche d’élaboration de la cartographie des processus Du client X repose sur les étapes principales énoncées ci-après :  La collecte et l’exploitation de la documentation fournie par le client X (Décret de loi, Missions, Organigramme, Fiches de poste, Réalisations) ;  L’identification et le recensement des macro-processus permettant au client X la réalisation de ses missions ;  Le classement des macro-processus identifiés par catégorie (Management, Métier, Support) ;  L’identification et le regroupement par macro processus des processus et sous-processus identifiés ;  La validation par le client X de la proposition de cartographie des processus élaborée par le cabinet . Présentation de la cartographie des processus : vue globale ACTIVITÉS DE MANAGEMENT ACTIVITÉS MÉTIERS ACTIVITÉS SUPPORT Stratégie Aménagements Urbanisme Gestion Territoriale Pilotage et Contrôle LEGENDE Nature de l’activité Macro-processus Processus Sous-processus Transports Cartographie des processus : vue par nature de processus Pilotage et Contrôle MANAGEMENT Financements Audit Interne Stratégie Planification stratégique Contrôle de gestion Communication Budget Inspection Etudes Prospection et développement des relations avec les partenaires et les bailleurs de fonds Cartographie des processus : vue par nature de processus Aménagements Urbanisme Gestion Territoriale METIERS Etudes Réalisation et Suivi Etudes Gestion urbaine Ingénierie Foncière Gestion des Sites Transports Etudes Réalisation et Suivi Accompagnement social SUPPORT Cartographie des processus : vue par nature de processus Organisation SI Achats Comptabilité et Trésorerie Gestion des moyens communs Marketing Assistance juridique RH Cartographie des processus : vue par macro-processus Planification stratégique Prospection et développement des relations avec les partenaires et les bailleurs de fonds Communication Prospection Concrétisation et suivi des conventions partenaires et bailleurs de fonds Communication externe Communication interne Stratégie Elaboration du plan stratégique du Client X Elaboration des plans d’actions (objectifs/moyens) Etudes Planification des études MANAGEMENT Cartographie des processus : vue par macro-processus MANAGEMENT Stratégie Processus Sous-processus Contenu du processus Planification stratégique Elaboration du plan stratégique Elaboration de la stratégie générale du client X. Définition de la stratégie de l’Client X en termes d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de communication, d’accompagnement social, de gestion des sites historiques. Elaboration des plans d’actions Déclinaison de la stratégie de l’Client X en plans d’actions (objectifs / moyens). Prospection et développement des relations avec les partenaires et les bailleurs de fonds Prospection Recherche de partenaires et d’investisseurs nationaux et internationaux. Concrétisation et suivi des conventions partenaires et bailleurs de fonds Etablissement de conventions avec les partenaires et bailleurs de fonds. Suivi des relations de l’Client X avec les bailleurs de fonds et les partenaires (reporting). Communication Communication externe Développement et promotion de l’image de l’Client X, Gestion des relations avec les médias. Procédures de communication externe. Communication interne Procédures de communication interne. Etudes Planification des études Planification de tout type d’études nécessaires à la réalisation des projets de l’Client X (juridique, urbanistique, architecturale, aménagement, restauration et rénovation des monuments historiques, marketing, etc.) Cartographie des processus : vue par macro-processus Financements Contrôle de gestion Audit interne Budget Planification des missions Réalisation des missions Préparation et élaboration des budgets Exécution et suivi des budgets Tableaux de bord et Reporting Pilotage et Contrôle Elaboration des business plans Recherche de financements Inspection Réalisation des missions et enquêtes Gestion des Réclamations MANAGEMENT Cartographie des processus : vue par macro-processus MANAGEMENT Pilotage et Contrôle Processus Sous-processus Contenu du processus Financements Elaboration des business plans Etablissement des business plans. Recherche de financements Recherche et mobilisation des financements nécessaires à la réalisation des projets de l’Client X. Coordination et suivi des réalisations avec les organismes de financement multilatéraux. Audit interne Planification des missions Planification des missions d’audit. Réalisation des missions Réalisation des missions d’audit. Inspection Réalisation des missions et enquêtes Réalisation des missions de contrôle et enquêtes. Gestion des Réclamations Traitement des réclamations. Budget Préparation et élaboration des budgets Préparation et élaboration des budgets. Exécution et suivi des budgets Suivi de l’exécution des budgets. Contrôle de gestion Tableaux de bord et Reporting Production, exploitation, suivi et consolidation des tableaux de bord. Reporting à la Direction Générale. Cartographie des processus : vue par macro-processus Réalisation et suivi Suivi et réception des travaux Transports METIERS Etudes Etudes en interne Etudes en externe Cartographie des processus : vue par macro-processus METIERS Transports Processus Sous-processus Contenu du processus Etudes Etudes en interne Réalisation en interne d’études relatives aux transports. Etudes en externe Elaboration des termes de référence des marchés et des documents pour la réalisation des travaux des projets de transports (cahiers des charges, planning,…) . Lancement et passation des marchés d’études (Cf. processus « Achats par marchés »). Réalisation et suivi Suivi et réception des travaux Mise en œuvre des études. Suivi de l’exécution physique et réception des travaux. Cartographie des processus : vue par macro-processus Réalisation et suivi Suivi et réception des travaux Aménagements METIERS Etudes Etudes en interne Etudes en externe Cartographie des processus : vue par macro-processus METIERS Aménagements Processus Sous-processus Contenu du processus Etudes Etudes en interne Réalisation en interne d’études d’aménagement. Etudes en externe Elaboration des termes de référence des marchés et des documents pour la réalisation des travaux d’aménagements (cahiers des charges, planning,…) . Lancement et passation des marchés d’études (Cf. processus « Achats par marchés »). Réalisation et suivi Suivi et réception des travaux Mise en œuvre des études. Prise en charge des réclamations des entreprises. Suivi de l’exécution physique et réception des travaux. Cartographie des processus : vue par macro-processus Etudes Urbanisme METIERS Gestion urbaine Instruction et délivrance des autorisations et permis Contrôle et suivi Suivi Cartographie des processus : vue par macro-processus METIERS Urbanisme Processus Sous-processus Contenu du processus Etudes Suivi Suivi de la réalisation des études d’urbanisme (en interne ou en externe) relatives à l’élaboration du PAS, à sa mise à jour et à son évaluation. Gestion urbaine Instruction et délivrance des autorisation et permis Programmation, instruction des dossiers et octroi des autorisations et dérogations. Contrôle et suivi Mise en œuvre des études. Planification et réalisation des activités de contrôle. Suivi des chantiers pour la prévention des anomalies en amont. Suivi et contrôle de l’exécution physique des travaux et réception des travaux. Cartographie des processus : vue par macro-processus Ingénierie foncière Gestion des sites Suivi de l’exécution des travaux d’entretien et de l’exploitation des aménagements Gestion Territoriale Acquisition Expropriation Cession METIERS Accompagnement social Mise en œuvre des actions d’accompagnement social Cartographie des processus : vue par macro-processus METIERS Gestion Territoriale Processus Sous-processus Contenu du processus Ingénierie foncière Acquisition Traitement des opérations foncières relatives aux acquisitions de l’Client X. Etablissement des actes juridiques correspondants. Expropriation Traitement des opérations foncières relatives aux expropriations de l’Client X. Etablissement des actes juridiques correspondants. Cession Traitement des opérations foncières relatives aux cessions de l’Client X. Etablissement des actes juridiques correspondants. Gestion des sites Suivi de l’exécution des travaux d’entretien et de l’exploitation des aménagements Suivi des missions d’entretien et de sécurité sur les sites ouverts au public. Supervision de l’exploitation des aménagements. Accompagnement social Mise en œuvre des actions d’accompagnement social Mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement et de développement social destinés à la population locale. Cartographie des processus : vue par macro-processus RH Organisation Achats SI Administration informatique Gestion du parc informatique et des infrastructures Production des états financiers Gestion fiscale Achats par marchés Gestion de la trésorerie Achats par bons de commande Recrutement et titularisation Paie Sécurité informatique Comptabilité et Trésorerie Mise à jour et modification des référentiels Promotions et avancement Formation SUPPORT Supervision du développement de projets informatiques en externe Cartographie des processus : vue par macro-processus Gestion des moyens communs Marketing Assistance juridique Consultations et montages juridiques uploads/Industriel/cartographie-des-processus.pdf