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Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 Waterville TG Inc. Groupe des Achats Éva

Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 Waterville TG Inc. Groupe des Achats Évaluation du système qualité - ISO/TS 16949:2002 TYPE D'ACTIVITÉ TYPE D'AUDIT Date Audit Site Nom du fournisseur Nouveau fournisseur Audit Documentation Développement de fournisseur Auto-Évaluation de la production du fournisseur Représentant de WTG Représentant du fournisseur Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 2 of 27 Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ TABLE DES MATIÈRES PAGE COUVERTURE - IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR, TYPE D'ACTIVITÉ & TYPE D'AUDIT P.1 TABLE DES MATIÈRES P.2 LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES P.3 > Exigences fournisseur > Processus d'évaluation de WTG DIAGRAMME DU PROCESSUS D'AUDIT P.8 PHASE 1 - QUESTIONNAIRE D'AUDIT DE DOCUMENTATION P.9 PHASE 1 - RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DOCUMENTATION P.14 P.15 P.18 P.23 PHASE 3 - ÉLÉMENTS À VERIFIER À L'AUDIT DE SITE P.24 PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE P.25 PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR PHASE 2 - RAPPORT SOMMAIRE DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR 3 of 27 Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 3 of 27 Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES PORTÉE APPLICATION Le SQSA est utilisé par un OU par les deux façons suivantes: - Par un fournisseur pour une auto-évaluation de son propre système (première partie). EXIGENCES FOURNISSEURS a) PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation - OBLIGATOIRE DOCUMENTS REQUIS 1 Évidence démontrant la séquence et l'interaction entre les processus 2 Processus de la Maîtrise des documents 3 Processus de la Maîtrise des enregistrements 4 Processus de la Formation 5 Processus d'Audit Interne 6 Processus de la Maîtrise du produit non conforme 7 Processus de l'Action Corrective L'Évaluation du système de quailté (SQSA) est utilisé pour déterminer la conformité du fournisseur face à la Spécification Technique "ISO/TS 16949:2002" qui fait parti du programme de développement de fournisseur de WTG. - Par Waterville TG Inc. pour évaluer les opérations d'un fournisseur potentiel (avant de signer un contrat) ou un fournisseur approuvé (en développement). Cette revue à but de s'assurer: a) qu'il y a une interaction et une séquence entre les processus; b) que les 7 processus obligatoires sont documentés. Le fournisseur doit faire cet auto-évaluaton impartialement afin de fournir à WTG un vue d'ensemble préliminaire des processus, procédures, etc. du système qualité du fournisseur. Un accent sera mis sur la conformité du fournisseur aux exigences de TS 16949. Le fournisseur doit s'assurer que TOUS les pièces justificatives mentionnées ci-dessous accompagnent le SQSA completé. À défaut de ces pièces justificatives, le résultat sera un échec. Il est à la discretion du fournisseur d'inclure d'autres documents pertinents qui pourraient justifier votre réponse. SVP, sur TOUS vos documents, faire référence (en haut de la page) à la question dans le but de faciliter le processus. 4 of 27 Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 8 Processus de l'Action Préventive 9 Charte Organisationnelle ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES GRILLE D'ÉVALUATION Note Description 0 2.5 Aucune preuve que TOUTES les notions demandées par ISO sont mises en application 5 7.5 10 Tous les éléments TS sont mis en application AVEC preuve à l'appui b) PHASE 2 - Auto-Évaluation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE Référence: Liste de vérification de l'auto-évaluation de la production du fournisseur c) PHASE 3 - Audit de Site - À LA DISCRÉTION DE WTG Cet audit pourrait être basé sur les résultats de la Liste de Vérification de l'Auto-Éval. de la Prod. du Fournisseur. Référence: Questionnaire d'audit documentation, Liste de vérification de l'auto-évaluation, Formulaire d'audit de site Le fournisseur et WTG doivent tous deux utiliser la grille d’évaluation suivante pour chaque question. Chaqu'un des 8 éléments possède un SOUS-TOTAL (une moyenne pour chaque section) qui est reporté au sous-total au sommaire. Le TOTAL qui figure au sommaire est ensuite divisé par le nombre de points applicables pour obtenir une note moyenne en pourcentage. Aucune preuve que les notions demandées pour l'ensemble du point de la norme (ISO et TS) sont comprises ou mises en application ISO 9001:2000 demande certains éléments MAIS la majoritée des éléments de TS ne sont pas couverts ISO 9001:2000 + CERTAINS aspects des éléments qui sont uniquement exigés par TS sont appliqués MAIS il manque des preuves Pour obtenir l'impartialité de l'évaluation, l'acheteur sélectionera un procédé de production pour la fabrication d'une pièce de WTG. Le fournisseur doit faire un audit interne afin de compléter la Liste de Vérification de WTG. Le fournisseur doit faire parvenir cette Liste de Vérification complétée à WTG à la date prédéterminée. Cette phase déterminera le degré et l'efficacité de l'implémentation du système de qualité au site manufacturier du fournisseur. 5 of 27 Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES PROCESSUS D'ÉVALUATION DE WTG a) PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation - OBLIGATOIRE GRILLE D'ÉVALUATION Note Description 0 2.5 Aucune preuve que TOUTES les notions demandées par ISO sont mises en application 5 7.5 10 Tous les éléments TS sont mis en application AVEC preuve à l'appui b) PHASE 2 - Auto-Évaluation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE Si une non conformité est détectée, la preuve des actions correctives sera requise dans les 30 jours qui suivent. Sur réception du SQSA et de la documentation requise, WTG évaluera le fournisseur selon la grille d’évaluation ci-dessous. L'exclusion de l'UN des documents demandés donnera le résultat d'un échec. Le minimum requis pour chacun des 8 éléments est de 7.5 avec un note de passage de 80% ou plus. Le fournisseur et WTG doivent tous deux utiliser la grille d’évaluation suivante pour chaque question. Chaqu'un des 8 éléments possède un SOUS-TOTAL (une moyenne pour chaque section) qui est reporté au sous-total au sommaire. Le TOTAL qui figure au sommaire est ensuite divisé par le nombre de points applicables pour obtenir une note moyenne en pourcentage. Aucune preuve que les notions demandées pour l'ensemble du point de la norme (ISO et QS) sont comprises ou mises en application ISO 9001:2000 demande certains éléments MAIS la majorité des éléments de TS ne sont pas couverts ISO 9001:2000 + CERTAINS aspects des éléments qui sont uniquement exigés par TS sont appliqués MAIS il manque des preuves Les résultats du fournisseur seront analysés par WTG. Les résultats de WTG (réussi, échec, amélioration requise) seront envoyés au fournisseur. 6 of 27 Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 Référence: Liste de vérification de l'auto-évaluation de la production du fournisseur c) PHASE 3 - Audit de Site - À LA DISCRETION DE WTG Pour évaluer l'intégrité du processus d'audit de site versus la Liste de vérification de la production du fournisseur. ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES Si une non conformité est détectée, la preuve des actions correctives sera requise dans les 30 jours qui suivent. La validation du processus déterminera l'état de conformité du fournisseur à TS 16949. Référence: Questionnaire audit documentation, Liste de vérification de l'auto-évaluation, Formulaire d'audit de site Analyse et rapport La revue des résultats de ces méthodes d'évaluation vise à déterminer la conformité du fournisseur à la TS 16949. Pour être considéré conforme à la norme TS 16949 selon WTG, le fournisseur doit avoir complété avec succès: a) Phases 1 et 2 OU b) Phase 3 seulement Toute occasion d'amélioration continue devrait être identifiée. Suite à l'audit, le vérificateur devrait identifier les forces et les faiblesses du système qualité. DÉFINITIONS: Sur réception des actions correctives satisfaisantes et leur implémentation, le fournisseur sera considéré conforme à TS 16949 pour WTG. Sur réception des actions correctives satisfaisantes et leur implémentation, le fournisseur sera considéré conforme à TS 16949 pour WTG. Les dates prévues d’actions correctives devraient être indiquées sur: 1) Rapport sommaire d'audit documentation, OU 2) Rapport d'audit de site. Une NON-CONFORMITÉ MAJEURE est soit - L'absence ou la cessation totale d'un système visant à répondre aux exigences de la TS 16949. Plusieurs non- conformités mineures à une exigence, pouvant entraîner la cessation totale d'un système, peuvent être combinées pour former une non conformité majeure. - Toute non conformité qui pourrait occasionner l'envoi d'un produit non conforme. Une situation qui pourrait occasionner un défaut ou qui pourrait avoir des conséquences sur l'utilisation des produits ou services. - Une non conformité qui, selon le jugement et l'expérience, risque d’entraîner soit la défaillance du système qualité, soit la réduction de sa capacité à assurer la maîtrise des procédés et des produits. 7 of 27 Processus 'Achats' App. LiD 2006-01-20 - une défaillance dans le système qualité du fournisseur relatif aux exigences de TS 16949. ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES Une NON-CONFORMITÉ MINEURE est une non-conformité qui, selon le jugement et l'expérience, a peu de risque d’entraîner une défaillance du système qualité, ou une réduction de sa capacité à assurer le contrôle des procédés et des produits ou la livraison de pièces non conformes. Cela peut être: - une ou plusieurs défaillance(s) observée(s) dans le respect uploads/Industriel/evaluation-du-systeme-qualite.pdf