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PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assur

PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assurance Qualité_v1.0_20110515.doc 1 / 43 Projet : <Projet> Client : <Client> PAQ PLAN ASSURANCE QUALITE Document évolutif Rédigé par : Date : Revu par : Date : Autorisé par : Date : Accepté par le client : Date : DIFFUSION Version Date Rédacteur Commentaires VERSIONS du Document Modèle standard V1.0 VERSIONS du Document Spécifique, dérivé du standard V0.1 JJ/MM/AA PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assurance Qualité_v1.0_20110515.doc 2 / 43 SOMMAIRE 1 PRESENTATION ET RESUME .................................................................................................... 4 Présentation du Projet ................................................................................................. 4 Dispositions et modalités de mise à jour du plan ..................................................... 4 Objectifs de ce document ............................................................................................ 4 Responsabilités associées au PAQ ............................................................................ 5 Documents applicables et de référence ..................................................................... 6 2 CONTEXTE DU PROJET ............................................................................................................. 8 Objectifs du projet ........................................................................................................ 8 Facteurs de succès ...................................................................................................... 8 Priorité - arbitrage ........................................................................................................ 8 Jalons contractuels ...................................................................................................... 8 3 CYCLE DE VIE DU PROJET (VUE GENERALE) ...................................................................... 11 4 PROCESSUS DU CYCLE DE VIE .............................................................................................. 12 Analyse ........................................................................................................................ 12 Conception .................................................................................................................. 12 Installation et mise en service .................................................................................. 13 Recette ........................................................................................................................ 14 Passage en maintenance ........................................................................................... 14 Garantie ....................................................................................................................... 15 Fin du projet ................................................................................................................ 15 5 PROCESSUS DE SUPPORT ...................................................................................................... 16 Transferts de responsabilité ..................................................................................... 16 Gestion de la documentation .................................................................................... 16 Gestion des données ................................................................................................. 17 Gestion de configuration et livraison ....................................................................... 17 Gestion du Support .................................................................................................... 17 Gestion et suivi des exigences ................................................................................. 18 Gestion et suivi des modifications ........................................................................... 19 Gestion des incidents et des problèmes ................................................................. 20 Sous-traitance ............................................................................................................ 22 Produits fournis par le Client .................................................................................... 22 Sauvegardes et archivage ......................................................................................... 23 Gestion et contrôle des environnements ................................................................. 23 Conformité statutaire / réglementaire (si applicable) ............................................. 24 Gestion des infrastructures (si applicable) ............................................................. 26 Continuité du projet et dépannage ........................................................................... 26 6 PROCESSUS DE PILOTAGE ..................................................................................................... 27 Contrôle des modifications du contrat .................................................................... 27 Réclamations Client et mesure de la satisfaction ................................................... 27 Reporting projet ......................................................................................................... 28 Indicateurs .................................................................................................................. 30 7 ORGANISATION ET MEMBRES DU PROJET .......................................................................... 32 Organisation équipe ................................................................................................... 32 PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assurance Qualité_v1.0_20110515.doc 3 / 43 Rôles clés et staffing ................................................................................................. 32 Moyens de développement des infrastructures ...................................................... 34 Autres ressources / moyens ..................................................................................... 34 8 PROCESSUS ORGANISATIONNELS ....................................................................................... 35 Suivi effectué par &BD (direction) ............................................................................ 35 Assurance Qualité ...................................................................................................... 35 Processus d escalade ................................................................................................ 36 9 PLANS FINANCIERS ................................................................................................................. 38 Prix contractuels ........................................................................................................ 38 Facturation .................................................................................................................. 38 PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assurance Qualité_v1.0_20110515.doc 4 / 43 1 PRESENTATION ET RESUME Présentation du Projet La Consultation de la Direction de du <Client> (référence ) porte sur une TMA intitulée « Tierce maintenance applicative du portail d aide au pilotage de (<Projet>) ». Dispositions et modalités de mise à jour du plan Sur la première page de ce plan figure un cartouche avec des informations concernant la rédaction, la revue et l autorisation de ce plan. Chaque date renseignée implique que l activité associée (rédaction, revue, autorisation) a bien eu lieu et valide de ce fait le statut de ce plan (en cours, revu, autorisé). Pour une quelconque raison, liée à des modifications de périmètre ou portant sur le contrat, il peut être nécessaire d amender ce plan et de le rééditer. Dans un tel cas, le Chef de Projet <SOCIETE> a le droit de modifier ce plan en suivant les mêmes règles que la version initiale. Ce plan doit être revu et mis à jour une fois par an au minimum, et à chaque modification majeure du contrat. Chaque révision doit prendre en compte les améliorations des processus de production ou des outils disponibles qui peuvent être intégrées à ce moment là. Objectifs de ce document Le Plan Assurance Qualité (PAQ) précise les dispositions communes mises en uvre conjointement par le <CLIENT> et <SOCIETE> pour assurer le projet <Projet> sur un périmètre prédéfini. Le PAQ permet de : définir des modalités conjointes d échanges et de travail entre le <CLIENT> et <SOCIETE>, donner à tous les participants les procédures et standards à appliquer, définir les responsabilités du <CLIENT> et de <SOCIETE> en matière d organisation, servir de base aux activités des ingénieurs qualité du <CLIENT> et de <SOCIETE>. <CLIENT> et <SOCIETE>, pour les aspects qui ne relèvent pas des échanges respectifs entre eux, appliquent chacun des dispositions internes qui concourent au respect de ces dispositions communes. Ce document est rédigé en accord avec les modèles de Cortex pour <SOCIETE>. PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assurance Qualité_v1.0_20110515.doc 5 / 43 Responsabilités associées au PAQ *** Ce paragraphe fournit le statut de ce plan, un rapide historique des modifications, les prochaines modifications et si nécessaire quelles personnes seront impliquées pour les approuver. *** L évolution et la mise à jour de ce PAQ dépend des : revues de plans projet (internes et/ou externes), audits qualité, avenants négociés au contrat <CLIENT> <SOCIETE>. A chaque nouvelle évolution validée, le rédacteur diffuse le PAQ aux : valideurs, responsables <CLIENT>, membres de l équipe <Projet>. Chef de Projet (CP) Le CP <SOCIETE> est responsable du PAQ pour : Sa rédaction. Son évolution. Sa mise en pratique. Il est responsable de l application des dispositions qualité définies et s assure que les membres de l équipe utilisent le PAQ. Auditeur Projet L auditeur assiste le CP en : Apportant une aide méthodologique pour la rédaction du PAQ. Vérifiant le PAQ par rapport au contrat et au système qualité Cortex. Contrôlant que le PAQ est toujours adapté aux exigences du projet. Contrôlant, par des audits projets réguliers, que les dispositions stipulées dans le PAQ sont effectivement appliquées. Expliquant, si nécessaire, aux membres de l équipe les dispositions Qualité du projet. Directeur de Projet (DP) ou Ingénieur d Affaires (IA) Le DP/IA valide le PAQ et s assure que toutes les dispositions nécessaires ont été prévues pour assurer le bon déroulement du projet. Dérogation au PAQ En cas de demande de dérogation au PAQ par l un des intervenants du projet (à priori) ou de non respect des dispositions du PAQ (à posteriori), le Chef de Projet <SOCIETE> contrôle la justification de cette dérogation / de ce non respect. Pour toute demande de dérogation ou non respect, il doit être précisé : la disposition non respectée, la ou les raisons de non-conformité, la ou les conséquences de la non-conformité. La suite à donner (mise en conformité, acceptation de dérogation, évolution du PAQ, ) doit être validée par les approbateurs du PAQ. PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assurance Qualité_v1.0_20110515.doc 6 / 43 Documents applicables et de référence Ce paragraphe identifie tous les documents entrants sur le projet et ayant un impact sur l élaboration des produits et documents réalisés. Ainsi que les plans projets structurants (dont ce plan qualité). Ils sont tous à prendre en compte dans leur dernière version applicable. Leur statut exact, leur mode d accès (répertoire notamment) se trouvent dans l outil de gestion documentaire de <Projet>. Documents applicables Un document applicable est un document dont le strict respect est impératif. Les documents applicables sont listés dans le tableau de documents du Projet. Documents de référence Un document de référence est un document qui sert de base à la fourniture des prestations et dont le respect est libre. Les documents de référence sont listés dans le tableau de documents du Projet. Glossaire Le tableau suivant contient la définition de termes employés couramment sur <Projet>. Terme Définition PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assurance Qualité_v1.0_20110515.doc 7 / 43 Sigles et abréviations Le tableau suivant contient la définition des sigles et abréviations utilisés sur <Projet>. Sigle / abréviation Définition AMOA Assistance à Maîtrise d Ouvrage AMOE Assistance à Maîtrise d uvre BL Bon de Livraison BO Back Office et par extension équipe du Back Office CDC Cahier des Charges CMMI Capability Maturity Model Integrated COPIL Comité de Pilotage COPROJ Comité Projet CP Chef de Projet CR Compte-rendu DBA Administrateur de Base de Données DM Directeur de Mission DP Directeur de Projet DSI Direction des Systèmes d Information FO Front Office et par extension équipe du Front Office IA Ingénieur d Affaires IC Ingénieur Commercial ITIL Information Technology Infrastructure Library sous l'autorité de itSMF. LT Leader Technique (Back office) MOA Maîtrise d Ouvrage MOE Maîtrise d uvre NC Non conformités ODJ Ordre du Jour PA Plan d Actions PV Procès Verbal (de Recette par exemple) REC Recette ROP Responsable Opérationnel RH Ressources Humaines SFD Spécifications Fonctionnelles Détaillées SFG Spécifications Fonctionnelles Générales ST Spécifications Techniques SI Système d Information TMA Tierce Maintenance Applicative TI Tests Intégration TU Tests Unitaires PAQ Plan Assurance Qualité PROJET : <Projet> CLIENT : <Client> PAQ - Plan Assurance Qualité_v1.0_20110515.doc 8 / 43 2 CONTEXTE DU PROJET Objectifs du projet Les objectifs partagés avec le <CLIENT> sont les suivants : Assurer les prestations objet de l appel conformément uploads/Ingenierie_Lourd/ paq-plan-assurance-qualite-v1-0-20110515.pdf