Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Audit Logistique Plan • Rappels • Introduction à l’audit • Audit Logistique • I

Audit Logistique Plan • Rappels • Introduction à l’audit • Audit Logistique • Intelligence Logistique • Indicateurs de performance logistique • Exemples + études de cas. Puzzle Logistique Prestataires Consulting Responsable logistique Éditeurs de progiciels Formation  au cœur des initiatives porteuses  réunissant toutes les compétences  conviviale ,amicale et suscite un sentiment d ’appartenance Introduction Générale LA LOGISTIQUE, C ’EST Livrer la bonne référence, en bon état, au bon moment, au bon endroit, dans la quantité juste et nécessaire, dans le bon conditionnement, avec les bons documents, précédée, accompagnée et suivie par les bonnes informations, le tout aux moins mauvaises conditions économiques. C’est théorique, comment le faire en pratique ? Je le connais déjà Ça me rappelle quelques choses Introduction Générale • Rappeler vous! Achat/Appro/Récéption Stocker, Magasiner, gérer Fabriquer/ Ordonnancer /Qualité Exporter/vendre Piloter, GRH, Budget Introduction Générale Comment définir la performance de la logistique ? Comment mesurer les résultats ? Quelles actions d'améliorations conduire ? Introduction Générale I : Introduction à l’audit Données de sortie Données d’entrée L’entreprise est constituée d’un ensemble de sous systèmes qui fonctionnent pour réaliser ce que nous réalisons pour nos clients. Chaque sous système répond à la définition d’un processus. Entreprise et Processus Auditer: - Remettre en cause le système ou le processus.? - Vérifier les standards Développer et déployer la stratégie logistique Mesurer la performance, la qualité et piloter l’activité Processus de management Organiser et définir les moyens Définir, développer et déployer les schémas et solutions logistiques (Projets magasins, Flux, Conditionnement, Emballages et Transport) Réceptionner Servir les commandes Approvisionner et gérer les stocks Processus opérationnels Gérer les relations clientèles Processus support FRS Clients Expédier Traiter les retours clients Améliorer la disponibilité du réseau vers le client final Stocker Accompagner la stratégie de la DLPA sur le volet RH (France) Assurer un fonctionnement des SI optimum Piloter la maintenance Elaborer, animer et piloter le budget (frais de fonctionnement/ investissements/stocks) Animer et standardiser les magasins DIFFÉRENCIER AUDIT ET DIAGNOSTIC : Les CONSTATS D’AUDITS sont réalisés par rapport à des critères définis : Articles: Produits et services Normes: Respect de procédures, standard. Réglementation … Le DIAGNOSTIC permet d’évaluer les forces et faiblesses d’une organisation sans obligation de referentiel Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 12 REFERENTIEL (norme) LES PRATIQUES (ce qui est réalisé et se fait) Recherche de conformité Recherche d’efficacité & Amélioration continue SYSTEME QUALITE (ce qui est prévu d’être fait) Les objectifs de l’audit Equilibre Recherche de conformité 13  Politique    DEFINIR CE QU’IL FAUT FAIRE FAIRE CE QUI A ETE PREVU VERIFIER ET SUIVRE AMELIORER Objectifs Plan d’action Ressources Communication Revue de Direction Amélioration Permanente Les objectifs de l’audit Performance 14 Les acteurs de l’audit Personne ou organisme demandant un audit Personne ou organisme qui est audité Personne ayant les compétences pour réaliser un audit Client Auditeur Audité 15 Les phases d’un audit La revue préliminaire. Le guide d’audit. Le plan d’audit. La réunion d’ouverture. La phase active de l’audit. La réunion de synthèse. La réunion de clôture. Le rapport d’audit. Le suivi des actions correctives. Phase 1 : Préparation d’un audit Phase 2 : Réalisation d’un audit Phase 3 : Suivi d’un audit 16 Revue préliminaire des documents Établissement du plan d’audit Demande d’audit Réalisation de l’audit L’auditeur Commanditaire L’auditeur Phase 1 : La préparation 17 Phase 1 : La préparation LA COLLECTE DES DOCUMENTS Dispositions pré-établies Manuel Qualité / Procédures / Instructions Établissement d’un plan d’audit La revue préliminaire Enregistrements Rapport d’audit / Organigramme / Actions Corr. PRESOMPTIONS / POLARISATIONS 18 Phase 1 : La préparation PLAN D’AUDIT : PLANNING PRECIS Le plan d’audit permet : D’organiser l’examen de la situation à auditer d’une manière logique, d’en préciser la chronologie et les interlocuteurs principaux. Documents de travail N’est pas une exigence de l’ISO 9001 mais est préconisé dans l’ISO 19011. Précise le programme d’audit préalablement établi. Est un fil conducteur indispensable pour l’investigation des auditeurs. Le plan d’audit : 20 La réunion d’ouverture. Synthèse d’audit. Phase actives Questionnement et techniques de base. La communication lors de l’entretien. Recueil et Validation des preuves. Évaluation et estimation du risque. Modalités de classement entre non-conformité et observation. La réunion de clôture. Phase 2 : La réalisation 21 Phase 2 : La réalisation La réunion d’ouverture Présenter les participants et les modalités du déroulement de l’audit. LES OBJECTIFS LES PARTICIPANTS La direction de l'audité et le cas échéant les personnes responsables des fonctions ou des processus à auditer. 22 Phase 2 : La réalisation La réunion d’ouverture DEROULEMENT Présenter les acteurs (auditeur/audités). Présenter le plan d’audit et la disponibilité des participants. Clarifier les points obscurs du plan d’audit. Confirmer heure et date de la réunion de clôture. Ajuster le plan d’audit (si nécessaire). Rassurer en créant un climat de confiance. Rappeler les objectifs et le champ d’application. 23 Phase 2 : La réalisation La phase active : documents à prendre lors de l’audit Les documents de référence (Norme, Manuel Qualité, Procédures, FOP FOS, Plan d’implantation…). Le guide d’audit (s’il existe). Le plan d’audit. … 24 Phase 2 : La réalisation Auditeur(s) / Audité(s). Rappel des éléments du Système Qualité audités. Confirmation de la durée (ajustement). Présentation par l’audité des dispositions préétablies. Réorientation par l’auditeur (si besoin). Reformulation de l’auditeur. Vérification de la réalisation effective des dispositions préétablies (observation des activités et enregistrements). Présentation des premières constatations (non classées). 1 - Phase de présentation 3 - Phase de conclusion La phase active : l’organisation type d’un entretien 2 - Phase de questionnement Management - Présentation générale - Programme d’audits - Phases d’un audit - Attitudes de l’auditeur 25 Phase 2 : La réalisation La phase active : la communication lors des entretiens EMETTEUR Codage Décodage MILIEU AMBIANT RECEPTEUR CANAL Il y a génération d’éléments parasites, FREINS à la communication et à la compréhension. 26 Phase 2 : La réalisation La phase active : la communication lors des entretiens Retient La reformulation Reçois / Émet L’empathie Comprend La prise de notes L’auditeur expérimenté sait diminuer les parasites 27 Phase 2 : La réalisation La phase active : le questionnement doit : 1- Faciliter le contact et les relations 2- Recadrer la réponse sans rompre le contact 3- Assurer la compréhension et inviter à la précision 4- Produire de la précision à l’aide de faits 28 Phase 2 : La réalisation Réorientation Questions ouvertes Reformulation Précisions Questions fermées Écoute avec attention / Prend des notes Encourage l’audité / Laisse finir l’explication de l’audit Avez-vous des enregistrement relatifs au respect … Comment ? / Quoi ? / Quand ? / Qui ? / Où ? / Pourquoi ? La phase active : la pratique de l’entonnoir Stratégie de l’auditeur Réaction de l’auditeur 29 Phase 2 : La réalisation La phase active : le recueil des preuves L’EXAMEN DES DOCUMENTS L’OBSERVATION DES ACTIVITES Système Qualité Enregistremen ts Qualité Vérifier la conformité par rapport à la norme Vérifier la mise en œuvre et l’efficacité du système qualité Recueillir des preuves sur le terrain pour vérifier la mise en œuvre et l’efficacité du système qualité Affichage, Diffusion, Identification du produit, environnement et infrastructures, … VALIDER CHAQUE CONSTAT D’ECART AVEC L’AUDITE. 30 La phase active : La mesure d’efficacité & cohérence Mesure d’Efficacité Capacité à produire une cohérence Connaître la finalité et la performance recherchées En évaluer le déploiement et l’homogénéité des indicateurs Politique et Objectifs Qualité Critères et méthodes pour assurer l’efficacité de tous les processus identifiés CHAQUE PROCESSUS DOIT CONTRIBUER A POURSUIVRE LA FINALITE DE L’ORGANISME. Une politique et des objectifs qualité Le fonctionnement des processus Phase 2 : La réalisation 31 Phase 2 : La réalisation La phase active : La finalité Auditer chaque processus pour évaluer sa contribution à : OPTIMISER LES RESSOURCES APPLIQUER LES REGLES SATISFAIRE LES CLIENTS APPLIQUER LA POLITIQUE AMELIORER EN PERMANENCE ATTEINDRE LES OBJECTIFS 32 Phase 2 : La réalisation Noter les mots clés et utiliser des abréviations. Recueillir le maximum d’information. A partir de la prise de note (permet de compléter les informations enregistrées). Les documents et enregistrements que vous souhaitez regarder. Les dispositions que vous souhaitez vérifier. Les personnes que vous souhaitez rencontrer. 1 - Écouter et noter 3 - Repérer sur vos notes les points à observer La prise de notes en audit 2 - Reformuler 4 - Repérer sur vos notes vos conclusions Les dispositions conformes. Les points sensibles. Les écarts. Les suggestions d’amélioration. 33 Phase 2 : La réalisation Les constatations d’audit Documenter toutes les constatations Passer en revue toutes les constatations Déterminer les constatations devant être rapportées en tant que non-conformité Chaque non-conformité doit-être : Documentée de façon claire et précise Étayée par des preuves factuelles Identifiée par rapport aux exigences spécifiques du référentiel utilisé (norme, … ) CONSEIL Garder à l’esprit que seules les informations factuelles constituent des preuves. 34 Phase 2 : La réalisation Les constatations : classement & évaluation du risque Modalités de classement des constatations Deux catégories Deux natures  LES NON-CONFORMITES  LES REMARQUES  DOCUMENTAIRE  D’APPLICATION Évaluation du risque Remarque Non-conformité Constatation qui n’altère pas la fiabilité uploads/Management/ audit-logistique-pdf.pdf