Page 1 sur 12 RAPPORT DE SYNTHESE DE LA REVUE A MI-PARCOURS DE L’EXECUTION DU B
Page 1 sur 12 RAPPORT DE SYNTHESE DE LA REVUE A MI-PARCOURS DE L’EXECUTION DU BUDGET DU MINISTERE L’ENEGIE, EXERCICE 2019 MINISTERE DE L’ENERGIE ******* SECRETARIAT GENERAL ******* DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES ******* BURKINA FASO Unité – Progrès – Justice ********* Page 2 sur 12 Introduction Rappel de la mission du ministère/institution ; Objectifs 2019 ; Contexte particulier de l’exécution du budget sectoriel ; Présentation des programmes budgétaires du ministère. I - Situation d’exécution du budget de l’Etat 1. De la situation des recettes Tableau 1 : Situation de la mobilisation des recettes budgétaires de l’Etat au 31 mai 2019 (en milliers de F CFA) Nature de recettes 2017 2018 2019 Prévisions Mobilisations au 31 mai 2017 Mobilisations au 31 décembre 2017 Prévisions Mobilisations au 31 mai 2018 Mobilisations au 31 décembre 2018 Prévisio ns Mobilisations au 31 mai 2019 Perspecti ves de mobilisati ons du 1er juin au 31 décembre Mobilisations projetées au 31 décembre Montant Taux( %) Montant Taux(%) Montant Taux( %) Monta nt Taux (%) Montant Taux(%) Mont ant Taux( %) a b c=b/a d e=d/a f g h=g/f i J=i/f k l m=l/k n o p=o/ n Taxe de soutien au développem ent des activités audiovisuelle s 2 750 000 499 233 18,15 % 2 750 000 100% 2 750 000 1 452 964 52,84 % 2 750 000 100 % Page 3 sur 12 Agrément technique d'électricité 0 4 300 0 7 000 0 5 000 4 800 96,00 % 5 000 100 % TOTAL 2 750 000 503 533 18,31 % 2 757 000 100,25 % 2 755 000 1 457 764 52,91 % 2 755 000 100 % Commentaires : ………………………………………………………………………Y compris facteurs explicatifs des performances, des contre-performances et proposition d’amélioration des recouvrements Page 4 sur 12 2. De la situation des dépenses 2.1. Situation d’exécution financière par nature de depense Tableau 2 : Situation d’exécution financière par nature de depense des credits de paiement au 31 mai 2019 (en milliers de F CFA) Nature de dépenses Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Prévisions au 31 mai Exécution au 31 mai 2017 Prévision s au 31 mai Exécution au 31 mai 2018 Prévision s 2019 Exécution au 31 mai 2019 Mt engagé visé Tx eng Mt liquidé Tx liquid é Mt engagé visé Tx eng Mt liquidé Tx liquid é Mt engagé visé Tx eng Mt liquidé Tx liquidé En CP 2017 DEPENSES ORDINAIRES 3 274 534 1 011 330 30,88% 1 007 785 30,78% 3 435 615 283 128 8,24% 261 149 7,60% 3 257 438 1 703 974 51% 1 638 565 50% Dépenses de personnel 246 211 0 0,00% 0 0,00% 264 878 86 458 32,64% 86 458 32,64% 555 359 327 308 51% 280 523 51% Dépenses d’acquisition de biens et services 252 815 159 942 63,26% 156 397 61,86% 345 229 146 670 42,48% 124 691 36,12% 335 580 31 043 8% 12 419 4% Dépenses de transferts courants 2 775 508 851 388 30,68% 851 388 30,68% 2 825 508 50 000 1,77% 50 000 1,77% 2 366 499 1 345 623 57% 1 345 623 57% DEPENSES EN CAPITAL 49 730 081 1 820 226 3,66% 1 745 126 3,51% 41 594 695 652 143 1,57% 597 424 1,44% 21 909 698 266 953 1% 841 739 4% Investissements exécutés par l'Etat 49 730 081 1 820 226 3,66% 1 745 126 3,51% 41 594 695 652 143 1,57% 597 424 1,44% 21 909 698 266 953 1% 841 739 4% TOTAL 53 004 615 2 831 556 5,34% 2 752 911 5,19% 45 030 310 935 271 2,08% 858 573 1,91% 25 167 136 1 970 928 8% 2 531 258 10% Page 5 sur 12 Commentaires : ……………………………………………………………………Y compris facteurs explicatifs des performances et des contre performances 2.2. Situation d’exécution financière par programme Tableau 3 : Situation d’exécution financière des crédits de paiement (CP) des programmes /dotations au 31 mai 2019 (en milliers de F CFA) Programmes/Dotations Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Prévisions 2017 Exécution au 31 mai 2017 Prévisions 2018 Exécution au 31 mai 2018 Prévisions 2019 Exécution au 31 mai 2019 Mt engagé visé Tx eng Mt liquidé Tx liquidé Mt engagé visé Tx eng Mt liquidé Tx liquidé Mt engagé visé Tx eng Mt liquidé Tx liquidé cp PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN 3232168 610107 233128 38,21% 211149 34,60 849939 240874 28% 226418 27% PROGRAMME ENERGIE 41709981 44 420 203 702 143 1,58 647 424 1,47 24317197 1730053 7% 2304340 9% Total Commentaires : …………………………………………………………………………Y compris facteurs explicatifs des performances et des contre performances Tableau 4 : Situation d’exécution financière des Autorisations d’engagement (AE) par programme et par source de financement au 31 mai 2019 (en milliers de F CFA) Programmes/ Dotation et par nature Prévisions AE 2017 Exécution AE 2017 au 31 mai Prévisions AE 2018 Exécution AE 2018 au 31 mai Reste à liquider des AE de 2017 sur 2019 Reste à liquider des AE de 2018 sur 2019 Prévisions AE 2019 Exécution AE 2019 au 31 mai Mt engagé visé Tx eng Mt engagé visé Mt liquidé Mt engagé visé Tx eng Programme n°…140 Page 6 sur 12 Etat TOTAL Commentaires : ……………………………………………………………Y compris facteurs explicatifs des performances et des contre performances Programmes/ Dotation et par nature Prévisions AE 2017 Exécution AE 2017 au 31 mai Prévisions AE 2018 Exécution AE 2018 au 31 mai Reste à liquider des AE de 2017 sur 2019 Reste à liquider des AE de 2018 sur 2019 Prévisions AE 2019 Exécution AE 2019 au 31 mai Mt engagé visé Tx eng Mt engagé visé Mt liquidé Mt engagé visé Tx eng Programme n°073 Etat Subvention Prêt TOTAL II - Situation d’exécution des dépenses engagées visées non abouties de l’exercice antérieure Tableau 5 : Situation détaillée des dépenses non abouties (DNA) du budget de l'Etat - exercice 2018 et antérieur à réengager sur l'exercice 2019 (en milliers de F CFA) N° N° groupe adminis- trateur N° bon d'enga- gement Montant de la dépense Objet de la dépense Montant engagé 2018 et antérieur Montant liquidé 2018 Montant ordonnancé 2018 Montant DNA au 31/12/2018 Montant annulé/ dégagé au 31 mai Reste à annuler/dégagé au 31 mai Montant réengagé au 31 mai 2019 Reste à réengager au 31 mai 2019 Observations (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8)= (4)-(7) Programme n°… DEPENSES D’ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES DEPENSES DE TRANSFERT COURANT DEPENSES EN ATTENUATION DES RECETTES Page 7 sur 12 DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEPENSES DE TRANSFERT EN CAPITAL TOTAL GENERAL La colonne observation peut contenir les informations suivantes selon les cas : dépense payée hors CID (donner les références de l'acte de paiement), dépense payée sur une autre ligne budgétaire (préciser le groupe administrateur concerné et le n° du bon d'engagement lié au paiement), dépense payée à partir d'un autre groupe administrateur (préciser la ligne budgétaire concernée et le n° du bon d'engagement lié au paiement), dépense obsolète (ex. d'un contrat résilié) et autres commentaires. Commentaires : ………………………………………………………………………………………Y compris facteurs explicatifs du niveau d’apurement des DNA III - Situation d’exécution des plans de déblocage de fonds 1. Situation d’exécution du plan de déblocage par nature de dépenses Tableau 6 : Situation d’exécution du plan de déblocage par nature de dépenses au 31 mai 2019 (en milliers de FCFA) Nature de dépense Prévision déblocage prévu en 2019 Prévision déblocage prévu 31 mai 2019 Montant total débloqué au 31 mai 2019 Taux d'exécution au 31 mai 2019 Taux de référence au 31 mai 2019 Taux d'exécution global Ecart {1} {2} {3} {4=3/2} {5=2/1} {6=3/1} {7=1-3} Dépenses ordinaires Dépenses de personnel Dépenses d’acquisition de biens et services Dépenses de transferts courants Dépenses en capital Page 8 sur 12 Investissements exécutés par l’Etat Dépenses de transferts en capital TOTAL Commentaires : …………………………………………………………………………………Y compris facteurs explicatifs des performances et des contre performances ; 2. Situation d'exécution des plans de déblocages de fonds par programme/action Tableau 7 : Situation d'execution des plans de deblocage de fonds par programme au 31 mai 2019 (en milliers de FCFA) Programmes/actions Prévision déblocage en 2019 Prévision déblocage au 31 mai 2019 Montant total débloqué au 31 mai 2019 Taux d'exécution au 31 mai 2019 Taux de référence au 31 mai 2019 Taux d'exécution global Ecart {1} {2} {3} {4=3/2} {5=2/1} {6=3/1} {7=1-3} Programme 1 Action 1 Action… Programme 2 TOTAL Commentaires : ………………………………………………………………………………Y compris facteurs explicatifs des performances et des contre performances IV - Situation d’exécution des plans de passation des marchés 1. Situation des dossiers prévus pour être lancés Tableau 8 : Situation des dossiers prévus pour être lancés au 31 mai 2019 par programme (Valeurs en milliers FCFA) (Budget Etat et comptes spéciaux) Imputation budgétaire Mode de Passation Objet Date de lancement Date d’ouverture Date de délibération Montant Date d’approbatio n du contrat Date d’émission ordre de service Délai d’exécution Observations Prévu attribué Programme n°.. TOTAL Commentaires : …………………………………………………………………………………………………Y compris facteurs explicatifs des performances et des contre performances 2. Situation d’exécution physique et financière Page 9 sur 12 Tableau 9 : uploads/Management/ caneva-a-rmp-2019-07-05-19.pdf
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- Publié le Jui 10, 2022
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