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08/02/2019 Objet Audit sur l’amélioration continue du système Sécurité Santé En

08/02/2019 Objet Audit sur l’amélioration continue du système Sécurité Santé Environnement Rédacteur Auditeur externe Destinataire(s) Responsable QHSE Nom du fichier Questionnaire d’audit système « amélioration continue » Version(s) Nom du document Date Commentaire V1.0 Questionnaire d’audit système « amélioration continue » 08/02/2019 Document initial ... ... ... Page 8 sur 14 TD Audit Qualité < logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 8 But Auditer le système de management, l’efficience du bilan SSE et les actions d’amélioration pour déterminer les écarts Type audit Audit système Domaine à auditer Axe amélioration continue de la certification MASE Date de la visite d’audit 08/02/2019 Auditeur(s) Auditeur externe Audité Responsable QHSE Fonction Responsable QHSE Référentiel documentaire Objectifs SSE, comptes rendus d’actions de concertation, indicateurs SSE, remontées d’informations, dispositif de veille réglementaire, sélection des sous- traitants, dispositif de recrutement, trame de bilan SSE, gestion documentaire Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) 5.1 système de management Les objectifs SSE permettent-ils l'amélioration continue ? L'organisation de concertation SSE participe-t-elle à l'amélioration continue ? Le dispositif de traitement des nouvelles exigences règlementaires SSE permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de remontées d'information permet-il l'amélioration continue ? Le suivi des indicateurs de résultats permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de recrutement, affectation et formation permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de sélection des sous- traitants permet-il l'amélioration continue ? 5.2 Bilan SSE L'employeur réalise-t-il un bilan de son système de management ? Page 9 sur 14 L'employeur définit-il une périodicité (à minima annuelle) de l'analyse de ces bilans ? Se fonde-t-il sur - L'historique des indicateurs (tendance, évolution) ? Se fonde-t-il sur - Les écarts constatés lors des vérifications de l'application de la réglementation ? Cette analyse quantitative permet-elle l'amélioration continue ? Cette analyse qualitative permet-elle l'amélioration continue ? 5.3 Actions d’amélioration A partir de l'analyse du bilan, l'employeur peut-il statuer sur l'efficience de son système de management ? L'employeur prend-t-il des décisions à la vue de ce bilan ? Les décisions prises aboutissent-elles à la révision d'outils du système de management (politique, objectifs, indicateurs,...) ? Les décisions sont-elles communiquées et expliquées au personnel ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non- conformité, R : Remarques uploads/Management/ safari-20-fevr-2022-a-17-50.pdf