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PLAN D’AUDIT Audit initial GENIASSIST 16 et 17 décembre 2021 06100-FO18-Plan d’

PLAN D’AUDIT Audit initial GENIASSIST 16 et 17 décembre 2021 06100-FO18-Plan d’audit Responsable : CM Classification : Confidentiel Statut : Publié Approbateur : SBOD Date d’approbation : 2019-06-29 Version : 3.5 Page 2 de 8 1. Informations sur l’audit Nom de l’organisation : GENIASSIST Adresse : IMM 22 1er étage Lot ZAINA AV Mohamed V AL GHAZALI, Temara - Rabat Ville/Pays : Rabat Code postal : Nom du contact: Azzelarab JORIO E-Mail : geniassist@gmail.com Site Web : // Téléphone: 0530 30 08 23 Normes d’audit : ISO 9001 Type d’audit : ☒ Audit initial ☐ Surveillance 1 ☐ Recertification ☐ Surveillance 2 ☐ Autre : Dates d’audit : 16 et 17 décembre 2021 Durée : 1.5 jours Auditeur principal : Hamid CHAOUKI Autres membres de l’équipe : // Autres participants et leur rôle : // Périmètre de la certification : • Assistance à maitrise d’ouvrage et qualité • Etudes techniques • Audit Technique et Expertise des ouvrages BTP Articles exclus du périmètre de la certification : Pour les audits de qualité, justifiez chaque article exclu : Aucun Nombre total d'employés dans le périmètre d’audit proposé : Veuillez justifier les employés non inclus dans le périmètre de la certification. 6 (six) Site no Adresse Ville État/Province, Pays Code postal No d’employés 1(principal) Imm 22 1er étage Lot Zaina AV Mohamed V AL Ghazali, Temara - t Raba Maroc // 6 (six) 2 // 3 // 4 // 06100-FO18-Plan d’audit Responsable : CM Classification : Confidentiel Statut : Publié Approbateur : SBOD Date d’approbation : 2019-06-29 Version : 3.5 Page 3 de 8 2. Préparation d’audit 2.1 Objectifs d’audit Les objectifs du présent audit sont les suivants :  Confirmer que le système de management est conforme aux exigences des critères d'audit  Confirmer que le système de management satisfait aux exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables  Confirmer l'efficacité du système de management dans l'atteinte des objectifs spécifiques  Identifier les domaines dans lesquels le système de management pourrait être amélioré 2.2 Critères d’audit Les critères d'audit (l'ensemble des exigences) du présent audit se composent de tous les articles de la norme pour laquelle l'entreprise est auditée (précisez tous les articles tels qu'ils sont écrits dans la norme) :  Article 4 – …  Article 5 – …  Article 6 – …  Article 7 – …  Article 8 – …  Article 9 – …  Article 10 –…  Exigences supplémentaires o Utilisation du logo et de la marque de commerce o Vérification des événements indésirables, des avis et des rappels (le cas échéant) o Documentation et processus définis dans le SM élaboré par le client 06100-FO18-Plan d’audit Responsable : CM Classification : Confidentiel Statut : Publié Approbateur : SBOD Date d’approbation : 2019-06-29 Version : 3.5 Page 4 de 8 3. Plan d’audit 1ère journée Date : 16 décembre 2021 Heure Auditeur Secteur / Processus Personne ressource 09H45 à 10H00 Hamid CHAOUKI Réunion d’ouverture Direction + pilotes des processus 10H00 à 11H00 Hamid CHAOUKI 4 Contexte de l’organisme 4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées 4.3 Détermination du domaine d’application du SMQ 4.4 Système de management de la qualité et ses processus 5.2 Politique qualité 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme 5.1.1 e et 7.1 Ressources requises disponibles 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Direction générale + Collaborateurs de la direction 11H00 à 13H00 Hamid CHAOUKI 8.3.2 Planification des études techniques (projet). Disposition prise pour la détermination des étapes et de la maîtrise de l’étude comprenant : - la nature, la durée et la complexité des étapes ; - les exigences spécifiant des étapes particulières du processus, y compris les revues applicables ; - la vérification et la validation requises pour passer d’une étape à l’autre ; - les responsabilités et autorités impliquées dans le processus de conception de l’étude technique ; - la maîtrise des interfaces entre les individus et les parties impliqués dans le projet ; - l’implication des clients et d'utilisateurs la conception du projet ; - les informations documentées nécessaires pour démontrer que les exigences relatives du projet. 8.3.6 Modifications de la conception du projet : Qu’elles sont les dispositions prises pour : - maîtriser et identifier les modifications apportées aux éléments d'entrée et aux éléments de sortie de la conception du projet, afin d’assurer qu’elles n’aient pas d'impact négatif sur la conformité aux exigences. - Comment sont conservées les informations documentées sur les modifications de la conception su projet ? Processus Études Techniques 13H00 à 14H00 : pause déjeuner 06100-FO18-Plan d’audit Responsable : CM Classification : Confidentiel Statut : Publié Approbateur : SBOD Date d’approbation : 2019-06-29 Version : 3.5 Page 5 de 8 14H00 à 15H00 Hamid CHAOUKI 7 Support 7.1 Ressources 7.1.2 Ressources humaines 7.1.3 Infrastructure 7.1.4 Environnement 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure 7.1.6 Connaissance organisationnelle 7.2 Compétences (plan de formation, qualification) 7.3 Sensibilisation 7.4 Communication Processus Gestion des ressources humaines 15H00 à 17H30 Hamid CHAOUKI Définition du projet : - Faisabilité opérationnelle - Programme - Budget Management du projet : - Choix du processus de réalisation, - Choix de la maitrise d’œuvre, - Choix de l’entrepreneur, - Contractualisation, - Approbation des Avants Projets, - Management des contrats, - Communication, - Réception des ouvrages Gestion de projet (éléments de décisions) : - Gestion de l’information, - Gestion des délais, Gestion des modifications, - Gestion des coûts, - Assurance qualité, - Reporting Exécution : - Assistance de passation des contrats de travaux, - Études d’exécution, - Gestion de l’exécution des contrats des travaux Ordonnancement, pilotage, coordination : - Gestion de projet, - Gestion des délais, - Gestion des modifications, - Gestion des coûts, Assurance qualité, HSE Étude d’exécution et de synthèse - Conception d’exécution et de synthèse - Préparation de chantier - Échéancier précis de début et fin des Travaux - Réception des ouvrages Processus Assistance à Maitrise d’Ouvrage 17H30 à 18H00 : réunion de mise au point sur la 1ère journée 06100-FO18-Plan d’audit Responsable : CM Classification : Confidentiel Statut : Publié Approbateur : SBOD Date d’approbation : 2019-06-29 Version : 3.5 Page 6 de 8 2ème journée Date : 17/11/2021 Heure Auditeur Secteur / Processus Personne ressource 9H30 à 11H00 Hamid CHAOUKI Audit Technique selon la Norme 19011, les Plans d’Assurance Qualité du projet & Référentiels appliqués aux projets BTP. Méthodologie d’audit documentaire adoptée pour vérifier la gestion : - Marchés et contrats des entreprises intervenantes. - Plan Qualité de la Maîtrise d’œuvre. - Vérification des procédures auxquelles se réfère le Plan Qualité de la Maîtrise d’œuvre. - Vérification des PAQ Entreprises. - Vérification des PAQ des laboratoires de Contrôle Externe. - Vérification des PAQ des laboratoires de Contrôle Extérieur. - Vérification des Procédures métiers-Travaux en vigueur. - Évaluation de la conformité par rapport aux exigences du système qualité de l’entreprise auditée. - Analyse de la planification des projets, - Évaluation de l’état d’avancement par rapport aux objectifs planifiés Méthodologie d’évaluation des objectifs planifiés : - Évaluation des PGT (révision, avenants, etc…) - Planification des travaux - Planification des contrôles - Rapports d’activité Dispositions des référentiels du système : - Vérification de la conformité et application des PAQ des entreprises - Actualisation et cohérence des plannings/PGT - Programmation des opérations topographiques/prévisions - Validation des contrôles - PV de contrôle et d’essais des laboratoires - Gestion des points d’arrêt et des points critiques/procédure - Modalités de traitement des Non-Conformités/procédure - Contrôle intérieur du fournisseur/PAQ - Gestion HSE Processus Audit et Expertise 06100-FO18-Plan d’audit Responsable : CM Classification : Confidentiel Statut : Publié Approbateur : SBOD Date d’approbation : 2019-06-29 Version : 3.5 Page 7 de 8 11H00 à 12H30 Hamid CHAOUKI 7.5 Informations documentées 9 Évaluation des performances 9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 9.1.1 Généralités 9.1.2 Satisfaction du client 9.1.3 Analyse et évaluation 9.2 Audit interne 9.3 Revue de direction 9.3.1 Généralités 9.3.2 Éléments d’entrée de la revue de direction 9.3.3 Éléments d’entrée de la revue de direction 10 Amélioration 10.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 10.2 Non-conformité et action corrective 10.3 Amélioration continue Gestion de l’hygiène et sécurité au travail Processus Management de la qualité 12H30 13H30 : pause déjeuner 14H00 à 16H30 Hamid CHAOUKI Audit documentaires comprenant : Vérification des contrats, évaluation de la conformité par rapport aux exigences du système qualité. Analyse de la planification des projets en respect du contrat avec le client, méthodologie de mise en œuvre des phases des projets, état d’avancement des projets par rapport aux objectifs planifiés, mise en oeuvre du plan de surveillance, traitement des écarts, points critiques, Reporting à la direction Visite de chantier 17H30 à 18H00 : rédaction du rapport 18H00 : présentation du constat d’audit et clôture 3.1 Notes • Les délais indiqués dans le plan d'audit sont approximatifs. Les auditeurs PECB MS se réservent le droit de modifier ou d'ajouter des informations au plan d'audit ci-dessus avant ou pendant l'audit, si uploads/Management/acfrogbwra4qpbijyc3uta7lgbqjduhmx-id7rs5yqpgsye1tmjmbae6fn09rtnyndlhrpx64lnbviuthuabkmhesvyih2op-uyocobhq-r11pgihyhl0-os3rlaphi.pdf