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Résultats Globaux de l'autodiagnostic QSE Résultats détaillés de l'autodiagnost

Résultats Globaux de l'autodiagnostic QSE Résultats détaillés de l'autodiagnostic QSE par Chapitre Ch 4 . Contexte de l'organisme Ch 5 . Leadership Ch 6 . Planification Ch 7 . Support C PS NC 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 2 5 16 9 8 5 0 15 12 7 36 40 5 9 11 0 16 5 0 Art. 4 Contexte de l'organisme Art. 5 Leadership Art. 6 Planification Art. 7 Support Art. 8 Maîtrise opérationnelle Art. 9 Évaluation des performances Art. 10 Amélioration Art. 4 Contexte de l'organisme Art. 5 Leadership Art. 6 Planification Art. 7 Support Art. 8 Maîtrise opérationnelle Art. 9 Évaluation des performances Art. 10 Amélioration 0% 50% 100% C PS NC C PS NC NA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Contexte de l'organisme 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des PIP 4.3 Détermination du domaine d'application du SMI 4.4 Système de management SMI 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des PIP 4.3 Détermination du domaine d'application du SMI 4.4 Système de management SMI 0% 50% 100% Contexte de l'organisme C PS NC C PS NC NA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.2 Politique 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 5.4 Consultation et participation des travailleurs 5.1 Leadership et engagement 5.2 Politique 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 5.4 Consultation et participation des travailleurs 0% 50% 100% Leadership C PS NC C PS NC NA 0 1 2 3 4 5 6 Planification 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 6.2 Objectifs et planification pour les atteindre 6.3 Planification des modifications 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 6.2 Objectifs et planification pour les atteindre 6.3 Planification des modifications 0% 50% 100% Planification C PS NC C PS NC NA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Support 7.1 Ressources 7.2 Compétences 7.3 Sensibilisation 7.4 Communication 7.5 Informations documentées 7.1 Ressources 7.2 Compétences 7.3 Sensibilisation 7.4 Communication 7.5 Informations documentées 0% 50% 100% Support C PS NC Ch 8 . Maîtrise opérationnelle Ch 9 . Évaluation des performances Ch 10 . Amélioration 7.2 Compétences 7.3 Sensibilisation 7.4 Communication 7.5 Informations documentées 0% C PS NC NA 0 1 2 3 4 5 6 7 Évaluation des performances 9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 9.2 Audit interne 9.3 Revue de direction 9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 9.2 Audit interne 9.3 Revue de direction 0% 50% 100% Évaluation des performances C PS NC C PS NC NA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amélioration 10.1 Généralités 10.2 Événement indésirable, Non-conformité et actions correctives 10.3 Amélioration continue 10.1 Généralités 10.2 Événement indésirable, Non-conformité et actions correctives 10.3 Amélioration continue 0% 50% 100% Amélioration C PS NC 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services / Préparation et réponse aux situations d’urgence 8.3 Conception et développement de produits et services 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes 8.5 Production et prestation de service 8.6 Libération des produits et services 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes 8.8 Planification et maîtrise S&ST 8.9 Planification et maîtrise environnementales 8.10 Préparation et réponse aux situations d'urgence Maîtrise opérationnelle 1 2 3 4 0 2 4 6 8 10 12 14 Maîtrise opérationnelle 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services / Préparation et réponse aux situations d’urgence 8.3 Conception et développement de produits et services 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes 8.5 Production et prestation de service 8.6 Libération des produits et services 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes 8.8 Planification et maîtrise S&ST 8.9 Planification et maîtrise environnementales 8.10 Préparation et réponse aux situations d'urgence Légende Critères d'exigence des articles de la norme C PS NC NA OA PF Plan d'actions Pilote Contrôleur Status Deadline Justification SMI CMS Commentaires Art. 4 Contexte de l'organisme 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte 2 - - - - - 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des PIP 3 - 2 - 2 - 4.3 Détermination du domaine d'application du SMI - 3 - - 3 - 4.4 Système de management SMI - 7 - - 7 - Art. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 2 4 3 - 4 - 5.2 Politique 3 7 - - 7 - 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme - 5 - - 5 - 5.4 Consultation et participation des travailleurs - - 6 - - - Art. 6 Planification 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 1 3 - - 2 - 6.2 Objectifs et planification pour les atteindre 5 - - - - - 6.3 Planification des modifications 2 2 - - - - Art. 7 Support 7.1 Ressources 7 5 - - - - 7.2 Compétences 2 1 1 - - - 7.3 Sensibilisation 1 1 1 - - - 7.4 Communication 1 2 5 - - - 7.5 Informations documentées 4 3 - - - - Art. 8 Maîtrise opérationnelle 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles 4 4 - - - - 8.2 5 5 - - - - 8.3 Conception et développement de produits et services 7 6 - - - - 8.4 2 3 - - - - 8.5 Production et prestation de service 4 2 - - - - 8.6 Libération des produits et services 3 - - - - - 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes 5 - - - - - 8.8 Planification et maîtrise S&ST 2 13 1 - - - 8.9 Planification et maîtrise environnementales 2 3 2 - - - 8.10 Préparation et réponse aux situations d'urgence 2 4 2 - - - Art. 9 Évaluation des performances 9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 2 3 - - - - 9.2 Audit interne 4 6 - - - - 9.3 Revue de direction 3 2 - - - - Art. 10 Amélioration 10.1 Généralités 2 2 - - - - 10.2 Événement indésirable, Non-conformité et actions correctives 9 - - - - - 10.3 Amélioration continue 5 3 - - - - 94 99 23 0 ### 30 0 AUDIT INTERNE QSE ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015 C : Conforme, existe, utilisation régulière PS : Point Sensible, existe, mais présente une dérive NC : inexistant, ne répond pas aux exigences NA : non applicable OA : Opportunité d'Amélioration, piste de Progrès PF : Point Fort, bonne pratique à partager, innovation Referentiels QSE ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 Réf. 2015 Exigences relatives aux produits et services / Préparation et réponse aux situations d’urgence Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes AUDIT INTERNE QSE ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018 Légende Taux de conformité 44% Taux d'avancement des actions global 100% Evaluation Critères d'exigence des articles de la norme C PS NC NA OA PF Plan d'actions Pilote Contrôleur Status Deadline Justification SMI CMS Commentaires Art. 4 Contexte de l'organisme 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte Cr1 X Fermé Cr2 Les informations relatives aux enjeux externes et internes sont surveillées et revues périodiquement X Fermé 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Cr3 Les parties intéressées pertinentes sont identifiées dans la cadre du SMI X X Fermé Cr4 Les exigences des clients ainsi que celles légales et réglementaires sont prises en considération dans le SMI X Fermé Cr5 Les exigences des travailleurs et des autres parties intéressées ainsi que celles légales et réglementaires sont prises en considération dans le SMI X Fermé Cr6 Les exigences des parties intéressées et pertinentes ainsi que celles légales et réglementaires sont prises en considération dans le SMI X Fermé Cr7 Les informations sur les parties intéressées et leurs exigences sont surveillées et revues périodiquement X X Fermé 4.3 Détermination du domaine d'application du système de management SMI Cr8 Le domaine d'application du SMI est établi en déterminant ses limites et son applicabilité X X Fermé Cr9 X X Fermé Cr10 Une information documentée est disponible et tenue à jour sur le domaine d'application du SMI X X Fermé 4.4 Système de management intégré et ses processus Cr11 Le SMI est établi, mis en œuvre, tenu à jour et amélioré en continu, y compris les processus et leurs interactions X X Fermé Cr12 Les éléments d'entrée requis et de sortie attendus ainsi que la séquence de l'interaction sont déterminés X X Fermé Cr13 Les ressources nécessaires sont déterminées et leurs disponibilités sont assurées X X Fermé Cr14 Les méthodes et critères de surveillance et de mesure de la performance des processus sont déterminées et appliquées X X Fermé Cr15 Les responsabilités et autorités pour le pilotage des processus sont attribuées uploads/Management/autodiagnostic-iso-qse.pdf