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Procédure Réf. : Pmaa 0802 j Date : 15/07/2013 Page : 1/9 Traitement des non co

Procédure Réf. : Pmaa 0802 j Date : 15/07/2013 Page : 1/9 Traitement des non conformités Ce document est la propriété de VALTRONIC MAROC, il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite d’une personne mandatée. 1- BUT Cette procédure décrit les actions entreprises par rapport aux non-conformités observées à tous les stades d'élaborations des produits y compris le contrôle d'entrée sur la matière première et les réclamations/retours clients. 2- LIMITE D’APPLICATION Cette procédure est applicable à l’ensemble des services de l’entreprise (Qualité, Production, Logistique, Magasin, ...). 3- REGLES 3-1 Généralités Le processus global est le suivant : * Identifier et isoler : Les non-conformités afin d'éviter toute contamination dans la production ou chez le client. * Annoncer : La non-conformité afin d'avertir les instances concernées. * Actions immédiates, traiter et décider : - Engager les actions immédiates - Traiter et gérer les dérogations - S'assurer de l'efficacité des correctifs apportés - Engager les analyses nécessaires à la mise en évidence de leurs causes - Enregistrer les non-conformités dans un souci de traçabilité et en vue de synthèses en liaison avec les "Actions correctives et préventives". * Actions correctives / préventives : - Mettre en évidence les causes afin de décider des actions correctives et préventives. Identifier, isoler Annoncer Actions immédiates Traiter et décider Actions correctives / préventives Procédure Réf. : Pmaa 0802 j Date : 15/07/2013 Page : 2/9 Traitement des non conformités Ce document est la propriété de VALTRONIC MAROC, il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite d’une personne mandatée. 3-2 Identifier – Isoler Secteur Identifier Isoler N-C au contrôle d'entrée - Fiche rose "Produit Non conforme" - Zone quarantaine N-C en production (ou en recette avant livraison) - Fiche rose "Produit Non conforme" - Fiche de réparation (couleur rose) - Fiche de lot de couleur rose - Protocole de contrôle (couleur rose) - Etagères de produit NC - Postes de réparation - Lot de réparation - Zone Quarantaine Pièces rebutées - Fiche rose "Produit Non conforme" - Bacs rouges - Zones de rebuts Réclamations clients - Fiche de lot de couleur rose - Fiche de réparation (couleur rose) - Fiche rose ‘’Produit non-conforme’’ - Etagères identifiées - Postes de réparation - Zone Quarantaine Toutes les unités de conditionnement des produits NC doivent être identifiées unitairement par fiche rose PNC en mentionnant clairement la quantité concernée. Les fiches roses doivent être correctement fixées ou collées sur ces conditionnements pour éviter toute perte d’information ou de traçabilité. Les lots de réparation sont créés systématiquement dans le cas de travail en pièce à pièce. Lorsque les pièces sont travaillées en bande, dans la mesure où il n'est pas toujours possible de séparer physiquement les pièces défectueuses des pièces bonnes sur les bandes, la création de lots de réparation n'est pas exigée. 3-3 Annonce de la non-conformité L'origine de la non-conformité peut être aussi bien interne qu'externe. Le tableau ci-dessous récapitule de manière générale la distribution, les documents à établir et les responsabilités en fonction de l'origine de la non-conformité. Origine de la NC Document émis - Emetteur - Coordonnateur Informé systématiquement Contrôle d'entrée R.N.C - Collaborateur du CE Rapport qualité - Tech Qualité Qualité / Logistique / Achat / Client (si nécessaire) Production R.N.C - Resp. d'atelier/Leader/Tech maint Rapport qualité - Tech Qualité Logistique / Qualité / Production / Client (si nécessaire) CQF Protocole de contrôle - CQ Rapport qualité - Tech Qualité Qualité / Production / Logistique Externe Rapport Qualité - Qualité ( ou autre document client ) - Tech Qualité / Logistique Qualité / Production / Logistique Toute non-conformité d’origine externe (reçue par e-mail / téléphone / retour, ...) est enregistrée par le Responsable Qualité. Un rapport qualité ou rapport de non conformité est immédiatement ouvert pour suivre le traitement de la non-conformité. Les réclamations clients s’accompagnant d’un retour de produit sont consignées dans les formulaires FM080212 ‘’Formulaire de retour ‘’. Cette fiche de retour a un numéro d’identification unique. Les informations relatives à ce retour (client, référence produit, numéro de lot, ...) sont enregistrées. La gestion et la maîtrise du produit contaminé est sous la responsabilité du client (opération de décontamination). Procédure Réf. : Pmaa 0802 j Date : 15/07/2013 Page : 3/9 Traitement des non conformités Ce document est la propriété de VALTRONIC MAROC, il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite d’une personne mandatée. 3-4 Rapport de non-conformité (R.N.C) - (Formulaire) Description Le rapport de non-conformité (R.N.C) est établi : * En présence d'un nouveau défaut ou d'une nouvelle non-conformité sur le produit * Lorsque le pourcentage de produits non conforme a dépassé les limites de contrôle :lorsque le défaut ou la non-conformité est déjà répertorié (cartes de contrôles) * En présence d’une non-conformité liée à la matière première. Le but du R.N.C est, en premier, d'avertir les différents secteurs de l'entreprise de la non-conformité ainsi que les intervenants externes (client / fournisseur). Le R.N.C doit contenir, dans un premier temps, la description du défaut, les analyses, les actions immédiates et curatives. Une demande d’action corrective peut être formulée au client ou au fournisseur dans le cas où ils sont à l’origine de la non conformité. Par la suite, les décisions et les actions prises seront enregistrées sur le RNC, avant de le solder. Les actions immédiates sont en général des actions de sécurisation du client : actions ayant pour finalité de protéger le client contre une éventuelle livraison de produit non-conforme (tri à 100% du stock produit fini ou matière première / tri à 100% des encours sur les postes de production ou au contrôle Qualité final) Tous les secteurs de l'entreprise sont à même de pouvoir émettre un R.N.C. Les analyses menées permettront de décider si besoin d’ouvrir ou non un rapport qualité pour définir les actions correctives et/ou préventives pour éliminer les causes de la non conformité. Numérotation Méthode de numérotation des R.N.C : RNC YY-ZZZ YY année (ex. 2005 : 05) ZZZ n°rapport 001 à 999 Les N° des R.N.C sont donnés par le service Qualité. 3-5 Rapport Qualité (RQ-8D) - (Formulaire) Description L'émission du RQ, ainsi que le suivi de la non-conformité décrite, sont sous la responsabilité du service Qualité qui se charge de la coordination avec les différents intervenants (production, maintenance, logistique, ...) pour la résolution de la non-conformité et vérifie les résultats des actions correctives et préventives. Le rapport qualité est rédigé suite à : - Rapport de non-conformité (R.N.C). - Réclamation client D'autres supports (documents propres aux clients) sont utilisés pour traiter les réclamations clients. (Ceci fait partie des exigences des clients). En fonction de l'importance de la non-conformité, le rapport qualité va traiter les aspects suivants:  Rapport interne Un rapport interne est établi lorsqu'il y a lieu d'exposer : - la description de la non-conformité - les analyses effectuées - les conclusions - les actions correctives et préventives entreprises Le rapport qualité doit également fournir les éléments d'identification et de traçabilité nécessaires à la résolution de la non-conformité. Procédure Réf. : Pmaa 0802 j Date : 15/07/2013 Page : 4/9 Traitement des non conformités Ce document est la propriété de VALTRONIC MAROC, il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite d’une personne mandatée.  Suite donnée au client Selon l'ampleur de la non-conformité, une action sera entreprise auprès du client. Le RQ peut faire office de " demande de dérogation ". Ce document est également adapté aux retours et peut être utilisé, le cas échéant, comme un complément du formulaire de retour. Numérotation : Méthode de numérotation des RQ : RQ YY-ZZZ YY année ( ex. 2005 : 05 ) ZZZ n°rapport 001 à 999 Les N° des RQ sont données par le service Qualité. 3-6 Enregistrement Enregistrer Responsable N-C en contrôle d'entrée - RNC - Rapport Qualité - Bon de réception / GPAO Resp Contrôle d'entrée Resp Magasin C Qa / Tech Qa N-C en production - RNC / Rapport Qualité - Cartes de contrôle (suivi production) - Fiche d'opération / Fiche suiveuse Chef d'atelier Resp Production Tech Qa CQF - Protocole de contrôle - RNC CQ Tech Qa Réclamation client - Rapport Qualité - Rapport 8D (Document client) - Fiche de retour Tech Qa / Resp Qa Les différents supports d'enregistrement permettent de conserver une trace de la N-C et, si besoin, de la transmettre, depuis le secteur qui l'a mise en évidence, vers les différents secteurs impliqués de l'entreprise. Le même numéro (RNC, RQ) reste valable tant que le problème persiste, il peut être complété au fur et à mesure. Le rapport doit être soldé dans une durée maximum de six mois. Si c’est pas le cas pour des raisons dépendant du client (modification processus, changement matière, ...), des mises à jour du rapport devront être faite pour suivre l’évolution du problème et statuer sur les actions encours. Archivage : La conservation des documents est définie dans la procédure " Psmq 0401’’ sauf indications particulières définies selon un uploads/Industriel/ pmaa-0802-j-traitement-des-non-conformites.pdf