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BUDGET PREVISIONNEL 2005 Fonction : Ressources Humaines Commentaire budget RH L

BUDGET PREVISIONNEL 2005 Fonction : Ressources Humaines Commentaire budget RH Le volet budgétaire de la fonction de Ressources Humaine s’inscrit en droite ligne des perspectives d’activité et des axes de développement retenu pour l’exercice n+1. Les données de base qui ont servi à son élaboration peuvent être énumérées comme suit :  Les effectifs nécessaires à la mise en œuvre du plan de charge n+1 ont été dégagé sur la base des informations communiquées par les différents structures : plan de charge, effectifs prévisionnels, besoins en formation.  L’augmentation des salaires prévisibles du fait des augmentations gouvernementales projetées.  L’effort de recrutement qui sera consenti pour répondre aux besoins d’encadrement des structures de direction d’études, de réalisation et de soutien de l’entreprise.  La mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement des personnels tous statuts confondus pour améliorer leur niveau de qualification dans tous les domaines : Direction, Management, Gestion des Projets, Etudes Techniques, Finances et Comptabilité, Ressources Humaines, Gestion des Moyens et Approvisionnements,  La gestion du patrimoine et des affaires générales ; fournitures de bureau, entretien général, gardiennage, sécurité et assurances des biens et des personnes.  . Les besoins en personnel pour assurer le démarrage des projets nouveaux et l’exploitation ont été déterminés sur la base des données techniques transmises par les responsables des services . A ceux-ci viendront s’ajouter ceux des différents structures centrales en charge des fonctions de Direction Générale, Finances & Comptabilité, marché et métré et moyen généraux, et Ressources Humaines.  BUDGET DE L’EXERCICE 2005 DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES : I – Effectifs : L’effectif moyen mensuel projeté pour l’exercice n+1 sera de …… Agents dont :  Cadres :  Maîtrise :  Exécution :.  Répartition des effectifs (moyenne mensuelle)  Direction Générale et bases : …..%.  Projets : …. %. Les effectifs moyens mensuel prévisionnel pour fin décembre cloture N sera de ……. Agents dont :  Cadres : ….  Maîtrises : ….  Exécution : ….  L’analyse comparée entre les exercices N et N+ montre les écarts ci-après : Effectif global : …agents en plus (. %) dont  Cadres : …. Cadres en plus (+ …. %).  Maîtrise :… Agents en plus (+… %).  Exécution : …. Agents en plus …. %). L’essentiel de l’effectif global va âtre absorbé par le projet p1 p2 et p3 L’augmentation des effectifs est rendue nécessaire par les besoins en cadres et en agents de maîtrise à recruter pour renforcer qualitativement le potentiel humain existant et améliorer le fonctionnement et l’efficience de toutes les structures en vue d’une réalisation optimale des objectifs de l’entreprise pour l’exercice N+1 II – Frais de personnel :  A titre indicatif nous signalerons que le montant des frais de personnel à fin N (prévisions de clôture) s’élèvera pour un effectif mensuel moyen payé de … agents, (Cadre dirigeants compris) à …….. DA. Le coût moyen annuel par agent s’élève à :……………… DA.  Le montant des frais de personnel prévisionnel retenu pour N+1 s’élève à ……………… DA. Coût moyen mensuel par agent s’élèvera à : …………. DA.  L’analyse comparée des frais de personnel pour les exercices N/N+1fait ressortir une augmentation de ………….. DA, (soit une augmentation de ……….%). Commentaires : Le montant des frais de personnel pour N+1 s’élevant à ………….. DA a atteint ce niveau du fait de l’effet conjugué de :  L’augmentation des salaires qui sera arrêtée pa r la direction  Du recrutement de Cadres et Agents de Maîtrise.  Des actions de promotion pour 0,5 % de l’effectif global.  De l’octroi d’une prime d’objectif calculée sur la base des r2sultats financiers  Evaluation automatique de l’IEP de 1 %. III – Formation : L’entreprise a inscrit pour N+1 un plan de formation de perfectionnement, qui vise à asseoir et à élever le niveau de qualification des cadres et des agents de maîtrise, et ce toutes les fonctions de l’entreprise plus particulièrement celles ayant un lien direct avec la concrétisation optimale des objectifs de réalisation projetés (Etudes Techniques, Management de Projets, Réalisation et Logistique). Le plan de formation et de perfectionnement a retenu seize (…..) cycles de formation et de perfectionnement dont bénéficient quatre vint …. agents et ce dans des domaines multiples.  Management général ;  Management spécialisé ;  Informatique ;  Maintenance technique ;  architecture ;  Génie civil ;  Processus de certification ISO ;  Gestion des ressources humaines.  Contrôle de gestion  Finance pour non financier Coût des actions de formation : Base de calcul : …. (agents) x 05 (jours) de formation soit un total de …. jours à un prix unitaire en TTC de la journée de formation à …….. DA. Coût global de la mise en œuvre du plan de formation : ……….DA x …….jours = ………. DA. Représentant un….% des frais de personnel prévu uploads/Management/ commentaire-budget-rh.pdf