Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Le Président Montpellier, le 13 février 2013 lettre recommandée avec A.R. 500 A

Le Président Montpellier, le 13 février 2013 lettre recommandée avec A.R. 500 Avenue des Etats du Languedoc - CS 70755 - 34064 Montpellier cedex 2 téléphone : 04 67 20 73 00 - télécopie : 04 67 20 73 49 - courriel : crclr@lr.ccomptes.fr ROD2 - CH Perpignan Référence : 136 / 066015 999 / 184 Monsieur le Directeur, Par envoi en date du 17 décembre 2012 et complément du 28 décembre 2012, la chambre a porté à votre connaissance son rapport d’observations définitives concernant la gestion du centre hospitalier de Perpignan pour les exercices 2006 et suivants. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui les concerne, à vos prédécesseurs. Vos réponses ont été enregistrées au greffe dans le délai d’un mois prévu par les articles L. 243-5 et R. 241-17 du code des juridictions financières (CJF). A l’issue de ce délai, le rapport d’observations définitives retenu par la chambre régionale des comptes vous est à présent notifié accompagné de votre réponse écrite et de celle reçue de Monsieur Casanovas. En application des articles L. 243-5, R. 241-17 et R. 241-18 du CJF, l’ensemble devra être communiqué à votre assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Il devra notamment faire l’objet d’une inscription à son ordre du jour, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat. Il vous appartient d’indiquer à la chambre la date de cette réunion. Après cette date, le document final sera considéré comme un document administratif communicable aux tiers, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. Pour le président empêché, La présidente de section, Elisabeth GIRARD Monsieur Vincent ROUVET Directeur du Centre Hospitalier de Perpignan BP 49954 - 20 Avenue du Languedoc 66046 PERPIGNAN CEDEX 9 1/151 Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66) ROD2 - CH Perpignan Rapport d’observations définitives n° 136/184 du 13 février 2013 CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN Exercices 2006 et suivants S O M M A I R E 1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET PRESENTATION DE L’ORGANISME ..................................... 6 1.1. Présentation de l’organisme ............................................................................................................................ 6 1.2. Le contexte démographique et géographique .................................................................................................. 7 2. L’ANALYSE FINANCIERE ....................................................................................................................... 7 2.1. L’analyse financière rétrospective .................................................................................................................... 7 2.1.1. Le compte de résultat ........................................................................................................................ 7 2.1.2. Les prévisions budgétaires des EPRD de 2006 à 2010 ..................................................................... 9 2.1.3. Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) ........................................ 10 2.1.4. Une capacité d’autofinancement qui diminue sur la période ............................................................ 11 2.1.5. Un niveau d’endettement qui devient élevé ..................................................................................... 12 2.2. L’analyse financière prospective .................................................................................................................... 13 2.2.1. La tendance de l’EPRD 2011 ........................................................................................................... 13 2.2.2. L’investissement .............................................................................................................................. 14 3. LA RESTRUCTURATION DU CENTRE HOSPITALIER A TRAVERS LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOPITAL ................................................................................................................................ 17 3.1. Historique de la réalisation des tranches 1 et 2 ............................................................................................. 17 3.1.1. Une définition du projet particulièrement longue .............................................................................. 17 3.2. Présentation du nouvel hôpital (cf. annexe 2) ................................................................................................ 18 3.2.1. Description des restructurations en cours et à venir ........................................................................ 19 3.3. Les aléas du programme du nouvel hôpital et ses conséquences ................................................................. 20 3.3.1. Les aléas du phasage ...................................................................................................................... 21 3.3.2. Les aléas du nouveau bâtiment et les conséquences en matière de marchés ................................ 22 3.3.3. Le protocole d’accord ...................................................................................................................... 22 3.4. Le bilan financier de l’opération de reconstruction ......................................................................................... 23 3.4.1. Le bilan financier des charges d’exploitation ................................................................................... 23 3.4.2. Le bilan financier des investissements de la tranche 1 et de la tranche 2 ....................................... 23 4. L’ORGANISATION ET LES ORIENTATIONS DE L’ETABLISSEMENT ............................................... 27 4.1. L’organisation de la direction ......................................................................................................................... 27 4.2. Le règlement intérieur .................................................................................................................................... 27 4.3. Le projet d’établissement ............................................................................................................................... 27 4.4. Les rapports d’activité .................................................................................................................................... 28 4.5. La gouvernance hospitalière et la mise en place des pôles d’activités .......................................................... 28 4.5.1. Les pôles mis en place .................................................................................................................... 28 4.5.2. Les projets et contrats de pôle ......................................................................................................... 29 4.5.3. La délégation de gestion .................................................................................................................. 29 5. LES COOPERATIONS HOSPITALIERES ............................................................................................. 30 5.1. Les principales coopérations avec les établissements du secteur public ....................................................... 30 5.1.1. Les coopérations avec le CH de Narbonne ..................................................................................... 30 5.1.2. Les coopérations avec les autres établissements ............................................................................ 31 2/151 Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66) ROD2 - CH Perpignan 5.1.3. Coopération transfrontalière ............................................................................................................ 31 5.2. Les principales coopérations avec les établissements du secteur privé ........................................................ 31 5.2.1. Les GCS .......................................................................................................................................... 31 5.2.2. Le GEIE PET SCAN ........................................................................................................................ 32 6. L’ACTIVITE ............................................................................................................................................ 33 6.1. L’activité à partir de la SAE (statistique annuelle des établissements de santé) ............................................ 33 6.1.1. L’évolution de l’activité entre 2008 et 2010 ...................................................................................... 33 6.2. L’activité à partir du PMSI (programme de médicalisation du système d’information) ................................... 34 6.2.1. L’activité globale .............................................................................................................................. 34 6.2.2. Les taux d’occupation ...................................................................................................................... 34 6.2.3. Les durées moyennes de séjour par domaine d’activité (DMS) ....................................................... 35 6.2.4. Groupes d'activité les plus fréquents dans l'établissement : médecine ........................................... 35 6.2.5. Groupes d'activité les plus fréquents dans l'établissement : chirurgie ............................................. 35 6.2.6. Les données d’activité classiques combinées avec le PMSI et la tarification à l’activité .................. 36 6.3. L’évolution des parts de marché .................................................................................................................... 36 6.3.1. L’évolution des parts de marché entre 2007 et 2010 selon « Hospi Diag » ..................................... 36 6.3.2. Les parts de marché selon la BDHF en 2010 .................................................................................. 36 7. LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL ............................................................................. 37 7.1. La mesure de la performance de l’organisation ............................................................................................. 37 7.1.1. Les indicateurs du bloc opératoire pour 2010 .................................................................................. 37 7.1.2. Les indicateurs de l’imagerie pour 2010 .......................................................................................... 39 7.1.3. Les indicateurs des consultations externes pour 2010 .................................................................... 40 7.1.4. Les indicateurs du laboratoire de 2008 à 2010 ................................................................................ 40 7.1.5. Le coût majoré des unités d’œuvre des activités médico-techniques .............................................. 40 7.1.6. Le poids des charges de personnel médico-technique par rapport à l'ensemble du personnel non médical ..................................................................................................................................... 41 7.1.7. Les résultats analytiques du pôle anesthésie-réanimation et du pôle médico-technique pour 2010 ................................................................................................................................................. 41 8. LE CONTROLE DE GESTION ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ................................................ 42 8.1. Le contrôle de gestion .................................................................................................................................... 42 8.2. La comptabilité analytique ............................................................................................................................. 42 9. LE RECOUVREMENT DES RECETTES ............................................................................................... 43 9.1. Le recouvrement des recettes d’activité ......................................................................................................... 43 9.1.1. Le pilotage du recouvrement des recettes d’activité ........................................................................ 43 9.1.2. Les ressources humaines du département d’information médicale ................................................. 43 9.1.3. L’organisation du recueil des recettes T2A ...................................................................................... 44 9.1.4. La communication institutionnelle en matière de recouvrement des recettes .................................. 45 9.2. Le recouvrement des recettes par le bureau des entrées .............................................................................. 45 9.2.1. Le pilotage du recouvrement des recettes ....................................................................................... 45 9.2.2. Les ressources humaines chargées de la facturation des prestations de soins .............................. 45 9.2.3. L’organisation du recouvrement des recettes .................................................................................. 46 9.2.4. Les indicateurs permettant de suivre l’activité de facturation et de recouvrement ........................... 47 9.3. Le recouvrement des recettes subsidiaires .................................................................................................... 50 9.3.1. Les recettes liées aux conventions .................................................................................................. 50 9.3.2. Les recettes liées au régime particulier ........................................................................................... 50 10. LES RESSOURCES HUMAINES .......................................................................................................... 51 10.1. Evolution détaillée des charges de personnel médical et non médical (budget H) ........................................ 51 10.2. Le personnel non médical (budget H) (annexe 7) .......................................................................................... 52 10.2.1. Les effectifs ...................................................................................................................................... 52 10.2.2. La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences ............................................................. 52 10.2.3. La gestion et le pilotage de la masse salariale ................................................................................ 52 10.2.4. La gestion de l’absentéisme ............................................................................................................ 53 10.2.5. Les contractuels ............................................................................................................................... 54 10.2.6. Les modalités d’avancement au centre hospitalier de Perpignan .................................................... 59 3/151 Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66) ROD2 - CH Perpignan 10.2.7. Le temps annuel de travail et la gestion des 35 heures ................................................................... 59 10.2.8. Les comptes épargne temps ............................................................................................................ 61 10.2.9. Les difficultés de recrutement .......................................................................................................... 62 10.2.10. L’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif ........................ 62 10.3. Le personnel médical (PM) (budget H) .......................................................................................................... 63 10.3.1. Les effectifs ...................................................................................................................................... 63 10.3.2. Les éléments d’analyse et de comparaison ..................................................................................... 65 10.3.3. L’organisation des affaires médicales .............................................................................................. 65 10.3.4. La permanence des soins (PDS) ..................................................................................................... 67 10.3.5. Le temps additionnel ........................................................................................................................ 68 10.3.6. Les journées d’intérêt général des médecins ................................................................................... 68 10.3.7. L’activité libérale des médecins ....................................................................................................... 69 11. LES MARCHES PUBLICS ..................................................................................................................... 73 11.1. Organisation et guides internes ..................................................................................................................... 73 11.1.1. Le Vade-mecum .............................................................................................................................. 74 11.1.2. La « commission marchés » ............................................................................................................ 74 11.1.3. Organisation des marchés à procédure adaptée ............................................................................. 74 11.1.4. La nomenclature applicable au CH .................................................................................................. 74 11.1.5. Autres modalités d’achat public ....................................................................................................... 75 11.2. Typologie des achats du CH .......................................................................................................................... 75 11.2.1. Absence de demande des pièces administratives afin de compléter la candidature incomplète ..... 75 11.2.2. Critères de sélection des candidatures se retrouvant en critères de choix des offres (non- respect article 53 du CMP) .............................................................................................................. 76 11.2.3. Imprécision dans les demandes des pièces à fournir permettant de juger la valeur technique des candidats (offres) ...................................................................................................................... 76 11.2.4. Modifications des critères de choix des offres en cours de procédures ........................................... 77 11.2.5. Lacunes dans la rédaction uploads/Management/ jf00133233-jf-internet1.pdf