Date de l’audit Numéro de rapport Auditeur Assistant Personnes rencontrées : Pr

Date de l’audit Numéro de rapport Auditeur Assistant Personnes rencontrées : Processus audité : 1. Suivi de l’audit interne réalisé en … Actions suggérées OK (date) Commentaire et suggestions 1.1 1.2 2. Suivi de l’audit externe Point d’attention signalé Action menée OK (date) Commentaire et suggestions 2.1 2.2 3. Approche processus : analyse du Processus Questions oui/non Commentaire et suggestions 3.1 Existe-t-il un schéma général – une fiche prcessus? 3.2 Y voit-on : la contribution du service au bien-être de l’hôte ? 3.3 les activités déployées par le service ? 3.4 les services rendus au client final ou aux clients internes ? 3.5 les ressources mises en œuvre ? 3.6 les liens entre ces éléments ? 3.7 les indicateurs relatifs au processus et leur état? 4. Approche système Questions oui/non Commentaire et suggestions Questionnaire d’audit interne Cabinet topographique 4.1 Les relations avec les autres processus sont-elles calirement exprimées? 4.2 Indique-t-il les liens avec l’amont et l’aval, les processus fournisserus et clients? 5. Orientation client Dans les services rendus (cfr. 3.4), choisissez-en un, significatif. Choix : Questions : OK/NOK Commentaire et suggestions 5.1 Quels sont les critères qualité que vous vous fixez pour ce service ? 5.2 Quelles ressources sont mises en œuvre pour produire cette qualité ? 5.3 Quels sont vos contrôles qualité ? 6. Amélioration continue Quels sont les grands groupes de non-conformités relevés ? Comment les résolvez-vous ? Action corrective Quelle amélioration à moyen terme pour qu’elles ne se produisent plus ? Action préventive 6.1 6.2 6.3 7. Leadership et implication du personnel Questions OK/NOK Commentaire et suggestions 7.1 Comment le chef de service organise-t-il les réunions ? Comment favorisez-vous la participation ? Comment faire pour que ceux qui sont empêchés d’y participer puissent Donner leur avis Etre tenus au courant de ce qui s’est dit 7.2 En dehors de ces réunions, comment les collaborateurs s'impliquent- ils ? 8. Approche factuelle Questions OK/NOK Commentaire et suggestions 8.1 Existe-t-il un plan d’action ? Est-il à jour ? 8.2 Enregistrements : les enregistrements sont-ils à jours? Les tableaux d'indicateurs? 8.3 Quels sont les autres enregistrements réalisés ? 8.4 De quelle information dispose l’équipe (procédures d’urgence, notices d’utilisation, horaires,…) ? 9. Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs Questions OK/NOK Commentaire et suggestions 9.1 Que faites-vous pour que ces relations (y compris avec vos fournisseurs internes) soient satisfaisantes ? 9.2 Y a-t-il des moments formels de rencontres ? 10. Propositions de clôture d'audit: actions correctrices et préventives Description Délai (date) 10.1 10.2 10.3 10.4 11. Organisation du suivi Quoi Qui Quand OK (date) 11.1 11.2 11.3 Auditeur 1 Auditeur 2 Pilote du processus Signature Date uploads/Management/ quetionnaire-d-x27-audit.pdf

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  • Publié le Jan 06, 2021
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