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Approche processus de l'audit Passer de l'approche « Procédure » à l'approche P

Approche processus de l'audit Passer de l'approche « Procédure » à l'approche Processus Voir la procédure, vérifier la pratique, identifier les écarts Les résultats du processus, l'analyse et les décisions, la mise en œuvre de l'amélioration C'est passer d'une démarche de vérification séquentielle des pratiques à une démarche CAPDo Type de questions Présentation générale Responsable du processus, périmètre, objet du processus, acteurs Responsabilités Les responsabilités des personnes participant au processus (et de celles qui managent) sont-elles définies et portées à leur connaissance ? Les personnes sont-elles toutes formées et compétentes . Nouvelles personnes : une formation est-elle prévue ? comment la validation de la formation est-elle faite ? Existe-t-il des dispositions temporaires pour éviter les non-qualités pendant le temps de la formation et jusqu'à la validation ? C Mesure - résultats Quels sont les résultats du processus examiné ? Existe-t-il un indicateur de performance ? Quelle est la tendance ? A-t-on un recul suffisant pour permettre la mise en perspective (seulement l'année en cours ou les résultats des 3 dernières années) ? A P Analyse et décision : actions correctives, ou actions d'amélioration et planification des actions Les résultats sont-ils analysés ? Les délais sont-ils suivis ? Les indicateurs sont-ils revus et commentés ? Une réunion de service se tient-elle régulièrement ? Les décisions qui en découlent sont-elles documentées ? Les objectifs sont-ils révisés ? La planification est-elle remise à jour ? Un reporting est-il fait à la direction ? Des objectifs liés au processus sont-ils définis par écrit ? Sont-ils quantifiés, mesurables, atteignables ? Sont-ils connus des personnes qui participent à sa réalisation et affichés ? Les moyens nécessaires pour les atteindre sont-ils définis ? Des moyens exceptionnels sont-ils prévus? Les délais de réalisation sont-ils définis ? Des indicateurs d'activité ou de performance sont-ils prévus ? Do Réalisation Les modalités de réalisation sont-elles formalisées ? et respectées ? Les données d'entrée et de sortie sont-elles définies et respectées ? Des enregistrements sont-ils prévus ? et remplis ? Les enregistrements sont-ils disponibles et lisibles ? Sont-ils archivés comme prévu (durée, classement) ? Do C P A Qualité Conseil uploads/Management/approche-processus-audit-odt.pdf