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Mis à jour le 06/30/2021 LEGENDE n Responsable u Décision l Collaborateur n Cli

Mis à jour le 06/30/2021 LEGENDE n Responsable u Décision l Collaborateur n Client, fourn., ST, organisme ext. Supply-chain AQ - HSE CLIENTS Méthodes ADV - Planning Achats Magasin Qualité Environnement Autres Procédures l l l l l l l l n n Budget QHSE l l l n n Bilan des audits internes l l l l l l l l n n PROCESSUS QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) Stratégie, commerc. & fin. Gestion de l'offre Production Maintenance Ressources humaines Indicateur efficacité Indicateur efficience Référentiels, normes qualité & environnementales Le Resp.QHSE élabore et suit le syst. de management de la qualité et de l'environnement Gestion doc. des systèmes qualité & environnement. Non-conformités externes. Le Resp. Qualité répond aux non- conformités. Gère les non-conformités et les plaintes en concertation avec la direction. Traitement des NC. Validation des Actions correctives Nombre de NC externe et interne. Taux de satisfaction client Le Resp. QHSE élabore et suit le planning d'audits Internes Réalisation des audits internes. Objectif du processus Processus support qui permet à l'ensemble des processus de mettre en oeuvre le système de management de la qualité et de l'environnement en se conformant aux dispositions pré-établies et aux procédures de l'entreprise suivant les référentiels ISO 9001 et s'inspirant du référentiel ISO14001. Pilote: Xavier REBENA Equipe: Tous les processus Responsabilités Données d'entrée Données de sortie ZEDCE SAS PROCESSUS PRODUCTION IQ41157E - 25/03/05 Mis à jour le 06/30/2021 ANALYSE DES RISQUES : PROCESSUS QSE Sous-Processus Analyse sur la grille de processus Données d'entrée et ACTIVITE Risques identifiés Causes Conséquences Potentielles Actions (sur causes) Test Resultat QUALITE Oubli d'une exigence Ecarts en audit ou certification non reconduite 2 2 4 PRE oui voir résultat audit 2018 Mauvaise interprétation d'une exigence PRE oui Voir PA suite à pré audit Nouveau référentiel et nouvelles exigences Mécontentement client Récurence 3 2 6 CUR Mur qualité le temps de mettre en place les actions définies oui Non réponse client CUR Suivi hebdomadaire de l'avancement des NC ouvertes oui Réponse sans action de fond REX Transversalisation des bonnes pratiques sur les autres produits similaires oui CUR oui Crise qualité 3 2 6 PRE / REX oui OK Non détection d'un écart capital Audit non réalisé en profondeur par manque de temps 2 1 2 CUR Oui PRE Habilitation interne des auditeurs seconde partie oui Voir grille habilitation Non disponibilité du personnel audité PRE oui Non réalisation d'une action détectée lors de l'audit Action non prioritaire 2 3 6 CUR non à suivre PRE réunion de suivi des audits et indicateur général non à suivre Non réalisation d'une action détectée lors de l'audit 2 2 4 CUR réunion de suivi des audits avec founisseur non à suivre Non réception de la cotation client par le RAQ Insatisfaction client, image de marque de l'entreprise 3 1 3 PRE oui voir mailing + codir Oubli de traitement et d'analyse PRE oui voir email Mauvaise interprétation de la cotation et donc mauvaise anticipation PRE oui ENVIRONNEMENT voir dossier ICPE- Prendre en compte les 2 arrêtés (puissance éléctrique et compression d'air) OUI OK Politique non diffusée ou incohérente Oubli / retard Non implication du personnele et non respect des règles 3 2 6 PRE OUI OK SECURITE Liste des éléments réglementaire suivis Moyen non conforme Utilisation dangereuse/ perturbation du flux / 3 1 3 PRE Oui OK Retard dans planing Disponibilité du prestataire ou de ZEDCE Ecart "réglementaire" 2 2 4 PRE Surveillance et ou Replanification dans délais autorisés Oui OK Formations réglementaires Retard dans planing des recyclages Disponibilité du prestataire ou de ZEDCE Ecart "réglementaire" 2 2 4 PRE Surveillance et ou Replanification dans délais autorisés Oui OK Formation initiale non réalisée Oubli non prise en compte Utilisation par personne non habilité 3 2 6 PRE Suivi par les RH Oui OK Réglementation Mauvaise interprétation ou non prise en compte d'une exigence Plainte, AT , répercution financière 3 2 6 PRE Oui OK Divers AT / MP Divers Plainte, répercution financière 2 1 2 PRE Analyse et PA suite à accident, chantier TMS/ ergonomie Oui OK 1= Faible 2=Modéré 3= Fort Gravité (vision rentabilité ou client) sur risque Occurrence (sur risque) IPR= O*G Action obligatoire si =9 Type action = Preventive (PRE) Curative (CUR) Transversalisation (REX) Processus support qui permet à l'ensemble des processus de mettre en oeuvre le système de management de la qualité en se conformant aux dispositions pré-établies et aux procédures de l'entreprise suivant les référentiels ISO9001 et IATF16949. Référentiels, normes qualité & environnementales SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE Système en écart par rapport aux exigences de l'IATF Reprise des changements à partir du listing remis par BVQI et analyse par chapitre Support d'un organisme extérieur pour acompagnement, revue avec chaque pilote de processus afin d'apporter les corrections au sytème Non-conformités externes. , incidents, anomalies et plaintes. GESTION DES NON CONFORMITES Perte de business avec client (Black list, pas de nouvelle RFQ, statut spéciaux CSL1 ou 2 …) Cotation basse Perte de crédibilité client Voir standard sécurisation Voir réunion lundi et jeudi hebdo Voir contrôle bris d'outil sur Brother mis sur KM Implication de la direction et des services annexes pour mise en place des moyens in process de détection ou d'amélioration proces Voir 8D sur bavure OU casse outil TI Mauvaise analyse de risque (problème traversant chez client final sans poka yoke car information client mal analysé ou manque d'information client, AMDEC sous estimé, APQP mal initié, REX pas pris en compte, spécification client mal identifié Rappel de véhicule ou d'assemblage. Coût qualité élevé. Ouverture dossier assurance Contrat avec client Suivi de projet (AMDEC , dispositif anti erreur,….) Transversalisation des actions Bilan des audits internes AUDITS INTERNES Ecart détécté lors d'un audit de certification ou audit client. Ecart entrainant des non conformités Ecart entrainant un risque sécurité Augmenter le panel auditeur. Planification des audits en adéquation avec les autres activités et urgences Mise en place audit LPA Planing fonction des problèmes Audit mal réalisé par manque de formation de l'auditeur (inclus seconde partie) ou par complaisance avec l'audité Définition et diffusion de la planification des audits au CODIR avec validation de la production Voir planning dans sharepoint + diffusion annuelle Priorisation de actions en équipe pluridisciplinaire et définition des délais avec réunion de suivi des audits Mauvais suivi du PA et relance non réalisée suite à non livrable de l'action attendue en temps Mauvais suivi du PA et relance non réalisée suite à non livrable de l'action attendue en temps Analyse des cotations client, mesure de la satisfaction SATISFACTION CLIENT Non traitement d'une cotation faible, d'un Plan de progrès Réalisation d'un bilan mensuel en codir et relance interne si cotation client usuellement diffusé non reçue + début d'année demande par mailing satisfaction client si non reçue Réalisation d'un bilan mensuel en codir + diffusion de la cotation en interne à tous les intervenants potentiels (supply chain , direction , production…) Principe de cotation transmise par les clients. Si écart échange avec le client afin de comprendre et finaliser. voir example Hitchiner + TI brésil Proccessus support qui permet à l'ensemble des processus de mettre en oeuvre le système de management de l'environnement basé sur les dispositions pré-établies et aux procédures de l'entreprise s'inspirant du référentiel ISO14001. Non-conformités env., incidents, anomalies et plaintes externes Arrêté d'autorisation; réglementation environnementale & autres exigences. Politique environnementale. Investissements. Budget. Bilan du programme environnemental de l'exercice précédent. Revue annuelle en revue de direction et communication annuelle par la direction Processus support qui permet à l'ensemble des processus de mettre en oeuvre un niveau de sécurité basé sur la réglementation et recommandation de la CRAM Usure dégradation, contrôle mal réalisé (utilisation d'une charge trop faible pour tester) Analyse des rapports et suivi de l'intervenant / plan d'action en fonction de la gravité Mise en demeure, contrôle CRAM non conforme, AT Veille réglementaire avec nos prestataires, échange avec les prestataires extérieurs, suivi actualité, participation à des réunions "animateur SE" Surveillance du processus QUALITE Surveillance exercée Fréquence Responsable Suivi des CNQ Hebdomadaire XRB QUALITE Pilotage des processus Mensuel XRB Gestion documentaire Mensuel XRB Suivi du nombre de RNC client / Interne / Fournisseur Hebdomadaire XRB Suivi des formations réglementaires Annuel XRB / RH HSE Suivi des traitement des déchets Mensuel XRB Indicateurs ( + méthode de calcul) Objectifs 5% du CA Coût de traitement des déchets: somme des factures (source comptabilité) A définir Accident de travail : nb d'accident de travail 0% Nombre de NC Externe et Interne NCE=10/NCI=20 Plans d'actions => A3 QHSE Management du systèmle qualité Revoir / mettre à jour le système qualité existant Piloter les processus Maitriser les couts non qualité Gestion documentaire Traitement des déchets Sécurité Coûts non qualité : en € Subject= Plan de progrès service qualité Subject: PLAN ACTIONS Status # items Project: IN-PROCESS 1 Date of update 11/24/2020 Date création =06/07/2020 SHOW STOPPER 7 COMPLETE 10 Report-Number: Total 18 Participants: CODIR Items Famille Descriptif Actions Action Owner Dpt Begin date Target Date Complete Date Status RMT Q 15-Sep-19 17-Sep-20 18-Nov-20 C HPE / RMA P 16-Nov-20 16-Nov-20 16-Nov-20 C HPE uploads/Management/ grille-processus-qualite-ense-2021 2 .pdf