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© UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualité-Ma

© UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualité-Management", réf 381 Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Mode d'emploi page n° 1/22 Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 Enregistrement qualité : A4 100% vertical Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation… Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable Contact du Responsable du SME : email : Tél : Mode d'emploi Echelles d'évaluation 0% 0% 29% Insuffisant 45% 30% 59% Informel 75% 60% 89% 100% 90% 100% Conforme "Systèmes de management environnemental- Exigences et lignes directives" Editions Afnor, www.afnor.org, octobre 2015 Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil OBJECTIFS : Cet outil permet aux différents utilisateurs, et en particulier aux responsables qualité d'un organisme, d'évaluer la conformité du système de management environnemenatl selon les exigences de la norme ISO 14001:2015. Il sert aussi de tableau de bord pour votre système de management environnmental avec lequel vous pouvez commenter et évaluer la progression de votre système de management environnemental (SME). Ainsi, il vous donnera plus de visibilité afin d'élaborer des actions d'amélioration continue. (NB : Cet outil ne garantit pas une certification) PRESENTATION DES ELEMENTS : La grille se présente sous format Excel constitué de six (6) {onglets} à utiliser l'un après l'autre : - {Mode d'emploi} : * Explicite le fonctionnement de l'outil et les échelles d'évaluation utilisées avec leurs seuils paramétrables - {Exigences} : * Des critères d'évaluation par article et sous article sont définis * Des modes de preuve et des commentaires explicitent les évaluations faites - {Résultats globaux} : * Histogrammes et graphes radar des évaluations sur les critères, sous-articles et articles associés à la norme * Tableau de synthèse et zones d'élaboration des plans d'amélioration - {Résultats par Article} : * Graphes détaillés des évaluations des sous-articles et articles associés à la norme * Les plans d'action prioritaires à mettre en œuvre et à déployer (Quoi, Qui, Quand...) - {Conseil} : * Commentaires libres sur le système documentaire nécessaire pour que l'organisme respecte la norme - {Déclaration ISO 17050} : * Pour communiquer librement ses résultats s'ils sont considérés comme probants * Le niveau minimal "Déclarable" est à partir de "Convaincant" Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des actions associées aux exigences de la norme LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES de la norme Libellés explicites des niveaux de VÉRACITÉ Choix de VÉRACIT É Taux de VÉRACIT É Taux moyen Minimal Taux moyen Maximal Niveaux de CONFORMIT É Libellés explicites des niveaux de CONFORMITÉ Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée ou alors de manière très aléatoire. Faux Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées. Niveau 2 : L'action est réalisée quelques fois de manière informelle. Plutôt Faux Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités. Niveau 3 : L'action est formalisée et réalisée. Plutôt Vrai Convaincan t Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités. Niveau 4 : L'action est formalisée, réalisée, tracée et améliorée. Vrai Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats. NB : Vous pouvez modifier les limites minimales ci-dessus des intervalles de conformité Pour en savoir plus, voir l'étude sur internet : www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management" réf n° 381 - Équipe étudiants "Outil d’Autodiagnostic 14001:2015" : Mohamed Rizki ZNIBER : medrizki.zniber@gmail.com ; Sara BOUNAJMA : sara.bounajma@live.fr ; Harouna BANSE : harounabanse@gmail.com ; katterinne BELTAN : katterrinebeltran@gmail.com ; Benoit FRAPPIN : bfrappin16@gmail.com - Contact UTC : gilbert.farges@utc.fr © UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualité-Management", réf 381_x000D_ Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Exigences © BANSE Harouna,BELTRAN Katterine, BOUNAJMA Sara, FRAPPIN Benoit, ZNIBER Rizki page n° 2/22 Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation… NOM et Prénom Contact (Tél et Email) : Tél : Email : Noms et Prénoms des participants Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires Tous les Articles de la norme Contexte de l'organisme 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte en attente Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités. cr 1 cr 2 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées en attente Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités. cr 3 4.3 en attente cr 4 Le périmètre géographique et organisationnel du SME est défini cr 5 Les points 4.1 et 4.2 sont réspecté cr 6 Les fonctions et les limites physiques sont prises en considération cr 7 cr 8 cr 9 4.4 Système de management environnemental en attente cr 10 cr 11 Les points 4.1 et 4.2 sont pris en compte Leadership 5.1 Leadership et engagement en attente Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): Signature du responsable de l'autodiagnostic : Responsable de l'autodiagnostic : L'équipe d'autodiagnostic : Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités. Art. 4 Votre SME prend en considération l’orientation stratégique de l’organisme (culture d’entreprise, obligations de conformité, les activités de l’entreprise) Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Votre SME prend en considération les enjeux qui peuvent influencés ou être influencés par l’organisme y compris les conditions d’environnement. Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Les parties intéressées et pertinentes pour votre SME sont définies ainsi que leurs exigences obligatoires Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Détermination du domaine d'application du système de management environnemental Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Les activités, les produits et les services de l'organisme sont pris en considération Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi L’autorité, la capacité de maîtrise et d’influence de l’organisme sont prises en compte dans le SME Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Le domaine d'application du SME est une information documentée et communiqué aux parties interessées Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi L’organisme tient à jour et améliore d’une façon continue son SME qui est conforme au niveau d’exigences de la norme ISO 14001 Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Art. 5 © UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualité-Management", réf 381_x000D_ Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Exigences © BANSE Harouna,BELTRAN Katterine, BOUNAJMA Sara, FRAPPIN Benoit, ZNIBER Rizki page n° 3/22 Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires cr 12 cr 13 cr 14 cr 15 La direction fournit les ressources nécessaires pour le SME de l’organisme cr 16 cr 17 La direction s’engage pour promouvoir l’amélioration continue cr 18 La direction soutient les autres rôles managériaux pertinents 5.2 Politique en attente cr 19 La politique environnementale est appropriée à la culture de l’organisme cr 20 cr 21 cr 22 cr 23 cr 24 La politique du SME est documentée et communiquée aux parties interessées 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme en attente cr 25 cr 26 Planification 6.1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités en attente cr 27 Les enjeux internes et externes du SME sont déterminés cr 28 cr 29 cr 30 La direction fait preuve de leadership en assumant la responsabilité et l’efficacité du SME Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi La direction s’assure que la politique et les objectifs environnementales sont compatibles avec l’orientation stratégique et le contexte de l’entreprise Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi La direction s’assure que les exigences du SME sont intégrées aux exigences du processus interne de l’organisme Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi La direction sensibilise sur l’importance d’un SME efficace et conforme aux exigences et encourage ainsi tout le personnel à y contribuer Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi La politique environnementale fournit un cadre des objectifs environnementaux de l’organisme Choix de VÉRACITÉ Libellé du critère quand il sera choisi La politique environnementale inclut la protection de l'environnement (utilisation des ressources durables, protection de la biodiversité et des écosystèmes) et de prévention de la pollution (adaptation au changement climatique). Choix de VÉRACITÉ Libellé uploads/Management/autodiagnostic-iso-14001-2015.pdf