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Modèle proposé gratuitement par Qualiblog.fr, ne peut être vendu – MAJ : Mars 2016 Grille d'autoévaluation selon la norme ISO 9001 : 2015 MANUEL D’UTILISATION OBJECTIFS La présente grille d’autoévaluation est basée sur la norme ISO 9001 : 2015. Elle permet de mesurer les écarts entre les pratiques réelles concernant le système de management de la qualité et les exigences et recommandations du référentiel international. Ainsi elle constitue pour le Responsable Qualité et la Direction un outil d’aide à l’évaluation permettant de mettre en évidence l’ensemble des actions d’amélioration à mener. Cette grille peut-être utilisée en tant que fil directeur d’un audit interne ou externe ainsi que lors d’une autoévaluation. PRESENTATION DES ELEMENTS D’une façon générale, de nombreux boutons d’action et un sommaire dynamique permettent de se rendre directement aux résultats qui intéressent ou par exemple de réinitialiser la grille. La grille se présente sous format Excel constitué de plusieurs onglets : - Le diagnostic (4 niveaux de notation conforme, acceptable, à améliorer et non conforme) - Les résultats globaux - Les résultats par chapitre Modèle proposé gratuitement par Qualiblog.fr, ne peut être vendu – MAJ : Mars 2016 2/19 Grille d'autoévaluation selon la norme ISO 9001 : 2015 Organisme évalué : Evaluateur : Date évaluation : Chapitre Article Questions Evaluation Observations Note Chap. 4 Contexte de l'organisme Les enjeux internes et externes relatifs à l'entreprise sont-ils identifiés ? A compléter A compléter Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le système qualité ? A compléter Les parties intéressées pertinentes sont-elles identifiées ? A compléter Les exigences des parties intéressées sont-elles identifiées ? A compléter Les exigences des parties intéressées sont-elles surveillées et revues ? A compléter Le domaine d'application du SMQ est-il déterminé ? A compléter Le domaine d'application est-il disponible sous une forme documentée ? A compléter 4.4 SMQ et ses processus Les processus ont-ils été identifiés ? A compléter A compléter A compléter 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte Les informations relatives à ces enjeux internes et externes sont-ils surveillés ? 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité Les données d'entrées et de sorties de ces processus ont-elles été identifiées ? Les séquences et les interactions de ces processus ont-elles été identifiées ? Modèle proposé gratuitement par Qualiblog.fr, ne peut être vendu – MAJ : Mars 2016 3/19 Chapitre Article Questions Evaluation Observations Note Chap. 4 Cont 4.4 SMQ et ses processus A compléter A compléter Les responsabilités ont-elles été définies ? A compléter A compléter Ces processus sont évalués, mesurés et analysés ? A compléter A compléter Les informations relatives à ces processus sont documentées? A compléter Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement A compléter La politique et les objectifs qualité sont-ils établis et formalisés ? A compléter A compléter A compléter A compléter La direction s'assure-t-elle que le SMQ atteint les résultats attendus? A compléter La direction promouvoit-elle l'amélioration ? A compléter A compléter A compléter Les exigences des clients sont-elles déterminées et respectées ? A compléter A compléter 5.2 Politique La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de l'organisme ? A compléter A compléter A compléter La politique qualité définit-elle un cadre aux objectifs qualité ? A compléter A compléter Les critères et les méthodes pour assurer l'efficacité de ces processus ont- ils été déterminé ? Les ressources nécessaires à ces processus sont-elles identifiées et à disposition ? Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte, des actions appropriées sont planifiées ? Des actions sont mises en œuvre si les processus ne produisent pas les résultats attendus ? La direction assume et démontre sa responsabilité et son engagement dans l'efficacité du SMQ ? La direction promouvoit-elle l'approche processus et l'approche par les risques ? La direction s'assure-t-elle de la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ? La direction communique t-elle sur l'importance de disposer un système efficace et de se conformer aux exigences et incite-elle les personnes à contribuer à son efficacité ? La direction soutient-elle les autres personnes ayant un rôle pertinent dans le système, afin de démonter leurs responsabilités ? La direction démontre t-elle son engagement relatif à l'engagement client ? Les risques et opportunités ayant une incidence sur la conformité des produits et services sont-ils déterminés et pris en compte ? La politique est-elle établit, revue et mise à jour régulièrement par la direction ? La politique qualité prend-t-elle en compte les exigences réglementaires, légales et celles des clients? La politique qualité comprend-elle l'engagement à satisfaire aux exigences et à améliorer en permanence l'efficacité du SMQ ? Modèle proposé gratuitement par Qualiblog.fr, ne peut être vendu – MAJ : Mars 2016 4/19 Chapitre Article Questions Evaluation Observations Note Chap 5.2 Politique La politique qualité est-elle communiquée au sein de l'organisme ? A compléter La politique qualité est-elle mise à disposition des parties intéressées ? A compléter A compléter A compléter A compléter A compléter Chap. 6 Planification Les risques et opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ? A compléter La planification du SMQ prend elle en compte les risques et opportunités ? A compléter Des actions sont-elles mises en œuvre face aux risques et opportunités ? A compléter L'efficacité de ces actions est-elle mesurée ? A compléter A compléter Vos objectifs qualité sont-ils adaptés à la finalité de l'organisme? A compléter Vos objectifs qualité sont-ils mesurables ? A compléter Vos objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ? A compléter A compléter A compléter 6.3 Planification des modifications Les modifications du SMQ sont-elles planifiées ? A compléter 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Les responsabilités et autorités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein de l'organisme ? Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour rendre compte de la performance du SMQ et des opportunités d'amélioration à la direction ? Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour assurer la sensibilisation aux exigences du client et promovoir l'orientation client dans tout l'organisme ? Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour assurer suivi du SMQ ? 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Vos objectifs qualité sont-ils en adéquation permanente avec la politique qualité de l'organisme? Vos objectifs qualité sont-ils communiqués et tenus à jour autant que nécessaire ? Les modalités (pilote, ressources nécessaires, responsable, échéance, évaluation des résultats) pour surveiller l'atteinte des objectifs sont-elles définies ? Modèle proposé gratuitement par Qualiblog.fr, ne peut être vendu – MAJ : Mars 2016 5/19 Chapitre Article Questions Evaluation Observations Note 6.3 Planification des modifications A compléter A compléter Chap. 7 Support 7.1 Ressources A compléter A compléter Les ressources à se procurer en externe sont-elles identifiées ? A compléter A compléter A compléter La direction entretient-elle ces infrastructures? A compléter A compléter A compléter A compléter Vos instruments de mesures sont étalonnés, identifiés et protégés ? A compléter A compléter A compléter A compléter 7.2 Compétences A compléter A compléter L'objectif de toute modification est pris en compte ainsi que toutes les conséquences en lien possible ? Les modifications du SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et l'attribution des responsabilités ? La direction assure-t-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à l'accroissement de la satisfaction des clients? Les ressources nécessaires prennent-elles en compte les contraintes des ressources internes existantes ? Les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du SMQ sont- elles dentifiées et mises en œuvre ? La direction a-t-elle déterminée et fourni les infrastructures et services supports nécessaires à l'obtention de la conformité des produits/ services ? L'environnement de travail nécessaire pour obtenir la conformité du produit est il géré et surveillé par la Direction ? (conditions physiques, environnementales, ergonomiques, psychologiques…) Les ressources nécessaires sont déterminées et fournies pour assurer des résultats de surveillance et de mesure fiables des produits/ services ? Les informations documentées concernant l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure sont conservées ? Lorsque de tels étalons n'existent pas vous conservez sous forme d'information documentée la référence utilisée pour l'étalonnage ou la vérification ? Lorsqu'un instrument s'avère défectueux, vous déterminez si la validité des résultats de mesure antérieurs a été compromise et vous menez l'action corrective appropriée, si nécessaire ? Les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des ses processus et à l'obtention de la conformité des produits sont déterminées ? La direction identifie-t-il les compétences nécessaires en personnel dont le travail a une incidence sur le SMQ ? La direction pourvoit-elle les besoins en formation des membres du personnel dont le travail a une incidence sur le SMQ ? (acquisition des compétences nécessaires) Modèle proposé gratuitement par Qualiblog.fr, ne peut être vendu – MAJ : Mars 2016 6/19 Chapitre Article Questions Evaluation Observations Note Chap. 7 S 7.2 Compétences A compléter A compléter A compléter 7.3 Sensibilisation Le personnel est-il sensibilisé à la politique qualité et à uploads/Management/grille-dvaluation-systme-qualit-iso-9001-2015 3 .pdf