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RAPPORT D’AUDIT INTERNE RAPPORT D’AUDIT INTERNE -EXCERCICE 2018- Version défini

RAPPORT D’AUDIT INTERNE RAPPORT D’AUDIT INTERNE -EXCERCICE 2018- Version définitive RAPPORT D’AUDIT INTERNE DE DEAL Ref: RAI_Q_018 Date : 08/12/2018 SOUHAILA BAY Page : 1/23 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION 4 I. PRESENTATION DE LA MISSION 4 1. CONTEXTE DE LA MISSION 4 2. OBJECTIF DE LA MISSION 5 3. OBJET DE LA MISSION D’AUDIT 5 4. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 6 II. SYNTHESE DES TRAVAUX PAR PROCESSUS 8 1. SYNTHESE DES NON-CONFORMITES 8 2.REMARQUES 10 3. AXES D'AMELIORATION 12 4.ANNEXES 14 CONCLUSION 21 I N T R O D U C T I O N Dans le cadre de l’exécution de la mission d’audit interne de notre entreprise d’accueil RENAULT, notre équipe des auditeurs internes a élaboré le présent rapport pour récapituler les différentes étapes de la mission, rassembler les divers constats relevés et dégager un ensemble de recommandations ciblées visant à améliorer le fonctionnement du système de contrôle interne. Cette mission a été effectuée conformément aux normes d’Audit Interne qui garantissent l’intégrité et l’objectivité des travaux. (ISO 9001 version 2015) I . P R E S E N T A T I O N D E L A M I S S I O N 1. CONTEXTE DE LA MISSION Conscient des enjeux financiers, opérationnels et réglementaires auxquels l’association est confronté, RENAULT nous a été proposé de faire un audit interne afin d’évaluer le cadre organisationnel, d’examiner le niveau de sécurité du contrôle interne et d’assurer le respect de la réglementation en vigueur. 2. OBJECTIF DE LA MISSION L’objectif de cette mission d’audit est double : a- évaluer et apprécier le degré de maîtrise des risques de la structure à travers sa politique de contrôle interne et ce, en vérifiant : : - La régularité et la conformité du processus de gestion des recettes et des dépenses par rapport à la norme ISO 9001 version 2015 ; - Maitrise des couts de la non qualité et la gestion des non-conformités; - l’utilisation efficiente des ressources. -b Proposer des mesures d’amélioration continue réalistes et opérationnelles à travers : - l’élaboration d’une matrice des recommandations renseignée par les constats et problèmes soulevés, les risques encourus et le plan d’action de la structure concernée pour atténuer les risques. 1. OBJET DE LA MISSION D’AUDIT Type d’audit : Audit interne Domaine : : Exercice 2018. Date de début de la mission : 10 Sep 2018 Date de fin de la mission : 30 Décembre 2018. Sujets audités : Accompagner l’entreprise à la mise en place d’un SMQ conformément à la norme ISO9001 vs 2015 Entité auditée : RENAULT But : évaluer les risques des couts la non qualité liés au contrôle interne. Moyen : Audit interne 2. REFERENCES REGLEMENTAIRES 1- La norme ISO 9001 version 2015 2- La norme 19011 I I . S Y N T H E S E D E S T R A V A U X P A R P R O C E S S U S Rapport d’audit interne 11/03/2019 Service R & D Objet Rapport d’audit interne Rédacteur ASNAME Jihane Destinataire(s) BAKHTAOUI Oussama Nom du fichier Rapport AI Version(s) Nom du document Date Commentaire V1.0 Rapport-AI-Comm 30/11/2018 Document initial Objectifs - Vérifier si le processus objet de l’audit est conformes aux exigences de la norme iso 9001 V 2015 -Vérifier si le processus objet de l’audit est conforme aux exigences de l’organisme en terme de SMQ - détecter les non-conformités et proposer des actions correctives Type audit Audit interne Domaine à auditer Processus R & D Date de la visite d’audit 20/11/2018 Auditeur(s) ASNAME Jihane Audité(s) Processus recherche et développement Critères d’audit Référentiel documentaire - ISO 9000 - ISO 9001 - ISO 19011 Nom du service/processus/ autre audité R & D Conclusion de l’audit Dans le cadre de cet audit interne du processus commercial on a pu relever un certain nombre de non conformités qui sont énumérées ci-dessous et on a ensuite proposé des axes d’amélioration auxquels le pilote du processus audité doit se conformer afin de corriger les écarts. Donc, dans ce sens le pilote de processus doit veiller à mettre en place des actions correctives dans les plus brefs délais. Date du rapport 30/11/2018 Signature du responsable de l’audit NON-CONFORMITES N° < Décrire les non-conformités constatées : les non-conformités : elles expriment le constat d’écart par rapport aux critères d’auditet aux exigences du référentiel documentaire. Chap. Exigences Commentair e, délais 1 Les enregistrements concernat les modifications de la conception ne sont pas conservés 8 _ 2 Manque des éléments au niveau de la fiche d’identification des processus 4 _ 3 Certaines informations documentées ne sont pas approuvées par le responsable Qualité 7 _ 4 Absence des actions correctives face à quelques non conformités 10 _ 5 Absence d’une évaluation des risques liés au processus 6 _ AXES D’AMELIORATION N < préciser les axes d’amélioration. ce sont les recommandations relatives aux améliorations concernant la certification, les moyens pertinents pour répondre aux exigences, les relations professionnelles, etc. > Délais 1 L’élaboration d’une procédure de gestion des informations documentées concernant les modifications De conception. 1 mois 2 La revue de la fiche d’identification du processus et l’élaboration d’une nouvelle version améliorée et approuvée par les personnes compétentes après vérification. 1 mois 3 La transmission de l’information documentée pour approbation par les personnes compétentes et en cas. 1 mois 4 L’analyse des causes et des raisons des non conformités en utilisant l’un des outils appropriés afin de pouvoir proposer des actions correctives adéquates. 1 mois 5 Procéder à une évaluation des risques liés au processus en utilisant la méthode AMDEC imposée par la direction. 1 mois ANNEXES _ PV de l’entretien réalisé avec le Responsable Commercial. Rapport d’audit qualité 11/03/2019 Objet Rapport d’audit qualité Rédacteur AOULAD CHAAIB YASMINA Nom du fichier RARL008 Objectifs -Auditer le processus Logistique Type audit Audit interne Domaine à auditer Processus logistique Date de la visite d’audit 18/11/2018 Auditeur(s) -AOULAD CHAAIB YASMINA Audité(s) - Benamar Liliane responsable logistique Critères d’audit Référentiel documentaire - La norme ISO 9001 version 2015 Nom du service/processus/ autre audité Le processus logistique Conclusion de l’audit Il s’agit des non conformités par rapport à la norme ISO 9001 version 2015 et des remarques de fonds et de forme issues d’un audit documentaire portant sur l’ensemble des documents concernant le processus logistique, et un entretien . Généralement le processus est conforme et des recommandations sont mentionnées ci-dessous pour les points à améliorer. Date du rapport 18/11/2018 Signature du responsable de l’audit NON-CONFORMITES N° Chap. Exigences Commentair e, délais 1 Pas de procédures mises en œuvre si les processus ne produisent pas les résultats attendus. 4.4 Urgent 2 Les activités de surveillances ne sont ni définis ni mises en œuvre de manière informel 9.1 A améliorer dans le bref délai 2 La surveillance de la perception client n’est pas planifiée, et les méthodes utilisées ne sont pas définis 9.1 A prévoir 3 La notion de l’amélioration continue n’existe quasiment pas 10 .3 C’est le point décisif pour la pérennité 4 Les processus son évalués sans analyse 4.4 Ne permet pas d’éviter les 5 Les informations documentées conservés comme preuves de conformité ne sont pas bien protégés. 7.5 Urgent, en cas de litiges REMARQUES N° SOURCE Commentaire, délais 1 Le niveau d’atteinte des objectifs est rarement entre 80 et 100 Audit documenta ire 3mois 2 Les actions à mener contre les risques sont faibles par rapport à leur gravité démontrée par le tableau AMDEC Audit documenta ire 6 mois 3 Manque de signature et approbation sur certains documents Audit documenta ire 2semaines 4 Les besoins exprimés sont plutôt qualitatifs donc c’est difficile pour faire le suivi. Entretien Fin d’exercice AXES D’AMELIORATION N°< x > Délais 1 Conception d’un mode de surveillance et mesure plus fort afin d’éviter les incertitudes. 6mois 2 Renforcement de la relation client/fournisseur par octroyer un intérêt à la perception client Un exercice 3 Avoir des procédures rigoureuses pour la protection des informations documentées 3mois 4 Formulation des besoins chiffrés afin de faciliter leur suivi et leur traçabilité un mois 5 Soumettre les documents à l’approbation du DG et du Responsable Qualité à chaque fois qu’ils sont élaborés. Dès lors Rapport d’audit interne 11/03/2019 Service PRODUCTION Objet Rapport d’audit interne Rédacteur BELARBI Farah Destinataire(s) AZZI Rime Nom du fichier Rapport AI Version(s) Nom du document Date Commentaire V1.0 Rapport-AI-PROD 30/11/2018 Document initial Objectifs - Vérifier si le processus objet de l’audit est conformes aux exigences de la norme iso 9001 V 2015 -Vérifier si le processus objet de l’audit est conforme aux exigences de l’organisme en terme de SMQ - détecter les non-conformités et proposer des actions correctives Type audit Audit interne Domaine à auditer Processus PRODUTION Date de la visite d’audit 20/11/2018 Auditeur(s) BELARBI Farah Audité(s) Processus Ressources Humaines Critères d’audit Référentiel documentaire - ISO 9000 - ISO 9001 - ISO 19011 Nom du service/processus/ autre audité Ressources Humaines Conclusion de l’audit Dans le cadre de cet audit interne du processus Ressources Humaines on a pu relever un certain nombre de non conformités qui sont énumérées ci-dessous et on uploads/Management/ le-rapport-d-x27-audit-interne.pdf