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1 Canevas du plan d’affaires pour cofinancement du PRODEL Recommandations pour

1 Canevas du plan d’affaires pour cofinancement du PRODEL Recommandations pour le texte (Police : Arial, Taille : 11, Interligne : 1.5) Page couverture (avec entête de l’OP, titre du PA, photo spéculation, mois et année) Fiche signalétique du plan d’affaires Dénomination de l’OP Statut juridique Date de création de l’OP Année de démarrage des activités Localisation géographique Coordonnées GPS Nombre des membres (Hommes, Femmes, jeunes) 10 membres : 06 femmes e 04 hommes dont 04 jeunes (à titre indicatif) Personne de contact (Noms et téléphone) Adresse complète de l’OP Zones d’intervention/Localités Filière d’intervention Activité principale de l’OP Activités secondaires (3 max) Patrimoine de l’OP Le patrimoine de l’OP est estimé à un montant de XXXXXXXX F CFA est constitué de : - ………….. estimé à XXXXXXXX F CFA - ………….. estimé à XXXXXXXX F CFA Sites collectifs/individuels des membres de l’OP Réalisations antérieures du chiffres d’affaires (n-2, n-1 et n) Produit 2018 (indicative) 2017 2016 Qtés CA Qtés CA Qtés CA Banque ou EMF Montants subventions reçues, années et organismes Montants crédits reçus, années et institutions Défis majeurs 2 PRESENTATION SUCCINCTE DU PLAN D’AFFAIRES 1. Titre du projet : 2. Objectif principal : Objectifs spécifiques : 3. Résultats attendus (en lien avec le suivi évaluation) : 4. Durée de mise en œuvre : 5. Analyse succincte du secteur : 6. Produits mis sur le marché : 7. Evolution du marché : 8. Partenariats productifs formalisés : 9. Principaux concurrents identifiés : 10. Principaux fournisseurs identifiés : 11. Approche technique de mise en œuvre : 12. Principales innovations : 13. Prévision des ventes sur 3 ans : Volumes de production des produits et sous- produits Année 1 Année 2 Année 3 3 Chiffre d'affaires par produit et sous-produits Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL ANNUEL 14. Stratégie de marketing (à élaborer sur la base des contrats) : 15. Besoins en investissements : 16. Besoins en fonds de roulement : 17. Autres besoins du projet : 18. Coût total du projet : 19. Analyse de rentabilité (résultat, SR, TRI, VAN, Sensibilité) : 20. Situation sociale et environnementale : 21. Risques et mesures de mitigation 22. IFP de rattachement : 23. Plan de financement Description Montant en F CFA Pourcentage Contribution attendue du PRODEL Contribution attendue de L’IFP Contribution de l’OP Coût total du projet Résumé Bref aperçu du plan d’affaires Sommaire Table de matières Liste des figures Liste des tableaux 4 Liste des abréviations, sigles et acronymes 1. Introduction 1.1. Contexte et justification du projet 1.2. Problématique (quels sont les problèmes qui résultent du contexte ? problème principal et problèmes connexes) 1.3. Objectifs du projet (quels sont les objectifs que se fixent l’OP pour résoudre son problème principal et ses problèmes connexes ?) 1.4. Résultats (chiffrés) attendus de la mise en œuvre du projet en lien avec les indicateurs de suivi-évaluation Partie A : L’existant 2. Analyse de la situation existante 2.1. Description de l’OP 2.1.1. Historique de l’OP 2.1.2. Informations générales - Localisation et contacts - Nombre de membres et répartition par genre - Filière, activité principale (produit) et secondaires de l’OP, - Modèle économique : exploitations communes et/ou individuelles en mise en œuvre - Patrimoine de l’OP - Défis majeurs de l’OP 2.1.3. Vision de l’OP Vision à court terme, à moyen terme et à long terme de l’OP 2.1.4. Présentation des dirigeants - Profil des 03 (ou plus) principaux dirigeants : Formation, expérience, description de leurs fonctions au sein de l'OP et aperçu de leur patrimoine. - Cheptel actuel et capacité de production pour chacun des membres (voir formulaire) 2.2. Performances technico-économiques de l’OP - Réalisations antérieures de l’OP (03 dernières années) : productions, chiffre d’affaires, marges bénéficiaires - Liste et valeur des investissements réalisés 2.3. Analyse FFOM et perspectives - Tableau FFOM - Perspectives débouchant sur l’idée du projet (objet du cofinancement) pour améliorer les performances collectives de l’OP - Plan du développement de l’OP (activités collectives) et liens avec le développement des activités personnelles des membres. 5 Partie B : le projet 3. Présentation du projet 3.1. Analyse du secteur et du marché - Une vue d'ensemble du secteur/filière où l'entreprise évolue (contexte politique, économique, social, technologique, environnemental et légal) - Un aperçu du marché cible principal pour le produit principal à fournir par l’OP, y compris l'emplacement géographique, les données démographiques du/des bassins de consommation ciblé et une estimation des besoins et des tendances du marché (données plus détaillées en annexes) 3.2. Gamme de produits - Produit commercialisé par l’OP : Produit principal et sous-produits + produits secondaires. - Présentation du caractère novateur du produit proposé et les bénéfices que les clients en tirent. 3.3. Analyse concurrentielle - Désignation des concurrents directs et indirects avec o Une évaluation de leurs avantages concurrentiels. o Une analyse de ce qu’ils font que vous ne faites pas 3.4. Stratégie de mise en œuvre du projet 3.4.1. Stratégie juridique et institutionnelle - Cadre juridique et institutionnel de l’OP et du/des produits proposés - Organes de gouvernance de l’OP 3.4.2. Stratégie de production (technique) - Respect des normes de production/transformation - Choix technique (ressortir clairement l’innovation et la pertinence technique du projet) - Mesures de biosécurité (prophylaxie et métaphylaxie) et coût - Modalités d’insertion du nouveau projet dans le fonctionnement habituel de l’OP 3.4.3. Stratégie marketing - Marché potentiel/ciblé : Il est important de distinguer le marché potentiel (individus ou entreprises susceptibles d’acheter votre produit / service) du marché cible (individus ou entreprises à qui vous offrirez votre produit / service). Définissez votre marché cible en argumentant votre choix. Si vous avez plusieurs produits ou services qui ciblent des clients différents faite un exposé de chaque segment ciblé. Mentionnez si vous avez effectué des contacts avec les clients potentiels (liste de clients, contact et localisation avec les quantités demandés) ou si vous avez eu des promesses d’achat ou des contrats signés. - Historique des ventes et principaux défis marketing. - Présentation du produit et stratégie de développement - Stratégie marketing : Produit, Place, Prix et Promotion et le coût de la stratégie marketing - Objectifs de ventes en quantité et en valeur et organisation marketing 3.4.4. Stratégie de suivi-évaluation - Présentation du cadre logique 6 - Présentation d’un dispositif fiable de collecte des données pour suivre l’évolution des activités 3.5. Organisation et gestion - Organigramme de l’OP, incluant le nouveau projet objet du plan d’affaires - Description des postes techniques (attributions et responsabilités) - Appuis ponctuels externes (soins vétérinaires, conseil comptable et financier, autres) 3.6. Plan opérationnel - Description du/des sites du projet (localisation, image satellitaire de l’existant, aménagements, installations et équipements) - Description du processus de production/transformation et de commercialisation - Plan de production projeté (plan de développement et plan d’exploitation prévisionnel) sur la période de mise en œuvre du PA Ex de tableau : Plan de mise en œuvre des activités N° Activités/sous activités Indicateurs vérifiables et observables Mois de réalisation Responsables Partenaires - Chronogramme de mise en œuvre des activités (mensuel pour l’année 1 et annuel pour les années 2 et 3) 3.7. Gestion sociale et environnementale - Présentation des aspects environnementaux et sociaux résultant des activités existantes et des activités à développer venant s’y ajouter. - Présentation de l’opérationnalisation des recommandations socio- environnementales (prescriptions simples ou NIES ou EIES) et cout détaillé 3.8. Plan Financier - Coût total du projet détaillé (investissements, besoins en fonds de roulement) - Plan d’investissement sur 3 ans - Schéma de financement détaillé - Plan des décaissements mensuels - Tableau d’amortissement sur les investissements - Tableau d’amortissement mensuel de l’emprunt - Compte d’exploitation prévisionnel sur 3 ans (méthode des SCG) - Plan de trésorerie mensuel détaillé de l’année 1 et annuel en années 2 et 3 - Analyse de la rentabilité (résultat, SR, TRI, VAN et sensibilité à 20%) et commentaire 3.9. Risques et mesures de mitigation - Sur le plan organisationnel, technique, commercial, financier, environnemental et social. 7 Annexes - Contrats avec les acheteurs (minimum 2)1 - Liste des acheteurs et fournisseurs actuels - Photocopie du certificat d’immatriculation ou d’enregistrement de l’OP - CV des 3 principaux responsables de l’OP - Registre des membres et répartition du capital - Photocopies claires des CNI de tous les membres - Liste du personnel actuel - PV de désignation des membres pour l’élaboration et l’implémentation du PA, SE, passation des marchés, commission d’achat - Historique des ventes de l’OP et des membres sur 6 à 36 mois - Attestation de domiciliation bancaire - Historique du compte bancaire sur les 12 derniers mois - Carte du contribuable - Etats financiers : comptes de résultat et bilan des 3 dernières années - Plan de localisation du (des) site du projet - Plan de localisation du siège de l’OP, des principales installations et de ses 3 principaux leaders - Certificat d’homologation - Contrat ou attestation de suivi par un technicien vétérinaire consultant - Description technique et photos des équipements à acquérir - Devis des travaux de construction ou d’aménagement incluant la TVA - Factures proforma des achats d’équipements et matériel incluant la TVA - Liste uploads/Marketing/ prodel-canevas-pa.pdf